Dokumenty:
zobraziť na stránke
336/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
132,17 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
335/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
73,74 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
334/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
25.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
333/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,62 EUR
25.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
332/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
26,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
331/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
142,40 EUR
25.11.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK cintorín
330/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu - október 2013
329/2013
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
76,80 EUR
25.11.2013
Predmet: Uverejnenie inzerátu na výberové konanie na riaditeľa ZŠ v MY Noviny stredného Považia
328/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
4 521,30 EUR
25.11.2013
Predmet: Uhlie a drevo do MŠ
327/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,39 EUR
25.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
326/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 012,50 EUR
25.11.2013
Predmet: Odber zemného plynu november 2013
315/2013
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
53,96 EUR
25.11.2013
Predmet: Publikácia - Materská škola a jej riadenie
325/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP október 2013
324/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
354,61 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
323/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
90,95 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
322/2013
faktúra
Andrej Krško
40383776
1 450,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Asfaltérske práce
321/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
320/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
319/2013
faktúra
MP Profit
36734420
250,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Činnosti spojené s vypracovaním a odovzdaní Žiadosti na EF
318/2013
faktúra
PORADCA, s.r.o.
39,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Predplatné Verejná správa
39/2013
objednávka
Ing. Jozef Dedík
40271811
25.11.2013
Predmet: Oprava motora na ČOV
38/2013
objednávka
Elektroservis
25.11.2013
Predmet: Oprava kalových čerpadiel na ČOV
53/2013
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
52/2013
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
34,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
51/2013
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
5 319,08 EUR
11.11.2013
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku pre ZŠ
37/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31.10.2013
Predmet: Pranie obrusov
36/2013
objednávka
Andrej Krško
1 645,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Oprava miestnej komunikácie podľa cenovej ponuky
35/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31.10.2013
Predmet: Pranie obrusov
34/2013
objednávka
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
31.10.2013
Predmet: Materiál na rekonštrukciu VO a MR
33/2013
objednávka
Tomáš Kebísek, kníhkupectvo
30491983
180,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
32/2013
objednávka
Peter Šišovský
31.10.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia po víchrici
317/2013
faktúra
MP Profit, s.r.o.
36 734 420
250,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby - vypracovanie žiadosti na EF - 1.splátka
316/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
66,73 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
314/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
29.10.2013
Predmet: Internet MŠ
313/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
29.10.2013
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
312/2013
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Toner
311/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
18,90 EUR
29.10.2013
Predmet: Čistenie obrusov KD
310/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
116,21 EUR
29.10.2013
Predmet: Vodné
309/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
106,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii MR - montáž káblu a rozhlasu k.č.280
308/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
226,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii VO a MR - montáž káblov, rozhlasu
307/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
126,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii VO a MR - osádzanie a náter stĺpov
306/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
34,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Demontáž zhorenej lampy na verejnom osvetlení
305/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
168,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Práce na rekonštrukcii osvetlenia - zvarovanie stĺpov
304/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz skla
303/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu - september
302/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Digitálna kancelária - október
301/2013
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
14,83 EUR
29.10.2013
Predmet: Časopisy pre MŠ
300/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,08 EUR
29.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
299/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
209,29 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
298/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,73 EUR
29.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
297/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,74 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
296/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
266,68 EUR
29.10.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke september
295/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
507,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Materiál k VO a MR
294/2013
faktúra
Aladin, s.r.o.
44926804
58,07 EUR
29.10.2013
Predmet: Školské pomôcky do MŠ
293/2013
faktúra
Libor Dujka
41620305
36,40 EUR
29.10.2013
Predmet: Revízia hasičských prístrojov
292/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
122,85 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
291/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,80 EUR
29.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
290/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
612,50 EUR
29.10.2013
Predmet: Odber zemného plynu október
289/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
429,03 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
288/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia - september 2013
287/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2013
286/2013
faktúra
Kominárstvo Martinko Vlastimír
34749373
42,50 EUR
29.10.2013
Predmet: Čistenie a kontrola komína
285/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
162,18 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
284/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 3.Q 2013
283/2013
faktúra
JUMA Trenčín s.r.o.
36365289
50,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Aktualizačná odborná príprava - kuriči
282/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
21,51 EUR
29.10.2013
Predmet: Čistenie obrusov v KD
281/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
29.10.2013
Predmet: Internet MŠ
280/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
55,48 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
279/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
68,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
278/2013
faktúra
PORADCA, s.r.o.
59,33 EUR
29.10.2013
Predmet: Predplatné Aktualizácie 2014
277/2013
faktúra
Jozef Juríček
44879482
396,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Maliarske práce MŠ a ŠJ
276/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu august 2013
50/2013
zmluva
MP Profit, s.r.o.
36734420
500,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo
49/2013
zmluva
Anna Stankovská
8,29 EUR
23.10.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
48/2013
zmluva
FIMAD, s.r.o.
36297844
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
47/2013
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
200,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o reklame
46/2013
zmluva
Spoločnosť Kováč, s.r.o.
36326666
200,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
45/2013
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
0,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 4700010
44/2013
zmluva
Nikoleta Krajčíková
8,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Nájom kultúrneho domu
275/2013
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4,30 EUR
23.09.2013
Predmet: Školské potreby