organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-0123
faktúra
Vardar
40410200
130,58 EUR
11.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530331080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,62 EUR
10.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530600728
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,63 EUR
13.01.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0792
faktúra
Vardar
40410200
130,63 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530411571
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,81 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530623737
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,94 EUR
13.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530328617
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
131,01 EUR
15.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
182/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
131,10 EUR
15.12.2020
Predmet: Elektrina
sj-530401017
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
131,50 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
53/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
91/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
152/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
sj-530414935
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,26 EUR
13.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0592
faktúra
Vardar
40410200
132,27 EUR
09.11.2020
Predmet: FA z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530507626
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,76 EUR
30.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204655
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,98 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
114/2018
faktúra
Pán UČITEĽ s.r.o.
50508270
133,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Didaktická pomôcka - Ako ježko šťastie stretol
sj-530422864
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,23 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530527094
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,52 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-112019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
133,54 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421339
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,84 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0442
faktúra
Vardar
40410200
133,87 EUR
23.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530915111
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,91 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530002916
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,95 EUR
24.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej
šj-530833091
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
134,36 EUR
16.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530905625
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
134,60 EUR
25.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530017996
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
134,72 EUR
02.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530529911
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
134,95 EUR
25.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0670
faktúra
Vardar
40410200
134,99 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530205213
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,01 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530014890
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,18 EUR
30.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530633152
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,30 EUR
05.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530222061
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,38 EUR
07.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115475
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,44 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530817483
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,50 EUR
07.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530221794
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,79 EUR
05.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530018941
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,84 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530018941
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,84 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026962
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,84 EUR
16.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119122
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,86 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000471
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
136,37 EUR
03.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530828448
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
136,76 EUR
08.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530513569
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
136,78 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-5301002123
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
137,19 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530309177
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
137,39 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
32/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
137,70 EUR
28.05.2013
Predmet: odvoz odpadu
90/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
138,35 EUR
08.06.2021
Predmet: Elektrina
sj-530628226
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
138,87 EUR
02.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
12/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
12.02.2018
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
42/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
81/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
124/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
12/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
04.02.2019
Predmet: dodávka elektrickej energie
46/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
90/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
135/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
sj-2016000739
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
139,16 EUR
07.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202107
objednávka
Traškiová Alena - Domáce potreby
34411771
139,40 EUR
02.07.2021
Predmet: Kuchynské a domáce potreby do školskej kuchyne
šj-530930612
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,61 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
D4-2021
zmluva
Darka Šefčík Starnová - triedný dôverník
139,64 EUR
14.12.2021
Predmet: didaktický materiál - dar od rodičov z 1. triedy; vybavuje triedny dôverník
šj-530913721
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,88 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,93 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
109/2021
faktúra
Traškiová Domáce potreby
34411771
139,99 EUR
08.07.2021
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
103/2018
faktúra
MR Studio
50514156
140,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Nastavenie SSL certifikátu, webhosting
sj-530530788
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
140,31 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
140,73 EUR
07.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026518
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,05 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530307395
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,35 EUR
22.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530105939
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,59 EUR
31.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530905555
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,77 EUR
25.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
44/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
142,03 EUR
03.05.2018
Predmet: Montáž hydrantovej skrine, hydrantová skriňa
šj-530030066
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936100
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,15 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
115/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
142,21 EUR
09.07.2021
Predmet: Elektrina
sj-530422701
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,38 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530110000
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,68 EUR
07.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530508807
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,73 EUR
07.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530835613
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,89 EUR
05.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
143,00 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka plynu