Dokumenty:
zobraziť na stránke
212634
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
108,35 EUR
28.01.2013
Predmet: pretlak.kanalizácie
212635
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
308,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Mš - hračky
212636
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
128,52 EUR
28.01.2013
Predmet: vývoz VOK
212637
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
15,00 EUR
28.01.2013
Predmet: dovoz hračieik Mš
212638
faktúra
Štefan Šimun
40652599
100,00 EUR
28.01.2013
Predmet: čerpanie SF
212639
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
3,70 EUR
28.01.2013
Predmet: výzdoba-kultúra
212640
faktúra
Milan Tomiš
14095858
120,00 EUR
28.01.2013
Predmet: oprava ant.systému-Šk.
212641
faktúra
Štefan Šimun
40652599
26,00 EUR
28.01.2013
Predmet: preprava
212642
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
294,18 EUR
28.01.2013
Predmet: materiál-garáž
212645
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
261,58 EUR
28.01.2013
Predmet: garáž - materiál
250. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Ing. Mária Fuleková
20,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
251. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Ing. Mária Fuleková
20,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
252. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ivan Helia a manž.
0,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na komunálny byt
253. Nájomná zmluva
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Nájomná zmluva
254. Nájomná zmluva
zmluva
Martina Turáková
0,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
212654
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
249,00 EUR
06.02.2013
Predmet: stravovanie Oú
212663
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
150,00 EUR
06.02.2013
Predmet: ozvuč.osvet.,Silvester
212646
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
131,65 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - HN
212649
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
319,95 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Mš
212647
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
104,28 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Oú
212648
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
33,18 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - OS
212655
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
99,00 EUR
06.02.2013
Predmet: kuch.linka-Oú
212662
faktúra
Štefan Šimun
34,00 EUR
06.02.2013
Predmet: preprava FS Oslianka
212643
faktúra
Ján Néč
2 491,34 EUR
06.02.2013
Predmet: dvere - kul.dom
212644
faktúra
Ján Néč
1 197,56 EUR
06.02.2013
Predmet: okná - garáž
212653
faktúra
PDP
00205889
2 204,40 EUR
06.02.2013
Predmet: garážová brána
212661
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 911,01 EUR
06.02.2013
Predmet: zber,preprava,znešk.KO
212660
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
232,08 EUR
06.02.2013
Predmet: zneškodnenie Ko
212651
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,40 EUR
06.02.2013
Predmet: poradca - doplatok
212656
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
06.02.2013
Predmet: poradca 2013
212650
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,24 EUR
06.02.2013
Predmet: poradca - doplatok
212657
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
54,80 EUR
06.02.2013
Predmet: Práce a mzdy 2013
212659
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.02.2013
Predmet: odb.pomoc ČOV 12/2012
212652
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
164,40 EUR
06.02.2013
Predmet: weby-portál
212658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
67,78 EUR
06.02.2013
Predmet: Vývoz fekálií
212679
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
578,00 EUR
06.02.2013
Predmet: posyp ciest
212671
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-369,30 EUR
06.02.2013
Predmet: el.en.-vyúčtovanie
212672
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
1 569,16 EUR
06.02.2013
Predmet: el.en.-vyúčtovanie TJ
212667
faktúra
SPP,a.s.
-233,84 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Oú
212666
faktúra
SPP,a.s.
-40,96 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie TJ
212665
faktúra
SPP,a.s.
-1 145,78 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Mš
212668
faktúra
SPP,a.s.
-2 344,91 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Vých.6
212669
faktúra
SPP,a.s.
-152,31 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie kul.dom
212664
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
168,08 EUR
06.02.2013
Predmet: tel+internet
212670
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
45,70 EUR
06.02.2013
Predmet: mobil-kancelária
212673
faktúra
SPP,a.s.
145,30 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Škol
212674
faktúra
SPP,a.s.
25,39 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.3
212675
faktúra
SPP,a.s.
236,83 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.5
212676
faktúra
SPP,a.s.
254,68 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Pek.7
212677
faktúra
SPP,a.s.
136,35 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Vých.4
212678
faktúra
SPP,a.s.
1 283,52 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Vých.2
255. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
249 726,50 EUR
12.02.2013
Predmet: príspevok na verejné osvetlenie
256. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
15 800,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
257. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
Ing. eva Ďuržová
1 000,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
213001
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn Mš
213002
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn kul.dom
213003
faktúra
SPP,a.s.
35815256
409,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Oú
213004
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - TJ
213005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213006
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Pek.5
213007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PLYN - pEK.7
213008
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PLYN - škol.
213009
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.2
213010
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.4
213011
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Vých.6
213012
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
52,00 EUR
21.02.2013
Predmet: obecné noviny 2013
213013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
21.02.2013
Predmet: web stránka
213014
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
185,20 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava VO, kul.dom
213015
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
21.02.2013
Predmet: odber vzoriek,servis ČOV
213016
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
21.02.2013
Predmet: PO a BOZP I/2013
213017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
62,33 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - starosta
213018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - prízemie Oú
213020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,40 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - kurič
213021
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en - TJ
213022
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
4 175,56 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.
213023
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
2 181,82 EUR
21.02.2013
Predmet: kurenie kul.dom
213024
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
45,77 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - kancelária
213025
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
21.02.2013
Predmet: dovoz piesku
213026
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
41,26 EUR
21.02.2013
Predmet: vývoz VOK