Dokumenty:
zobraziť na stránke
214551
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
180,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán
214550
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
192,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán
214549
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
4 413,12 EUR
10.12.2014
Predmet: dopr.značenie
214548
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
166,60 EUR
10.12.2014
Predmet: volby-strava
214547
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava - Mš
214545
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 020,53 EUR
10.12.2014
Predmet: vývoz VOK
214544
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
10.12.2014
Predmet: mobil - starosta
214543
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
10.12.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214542
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,36 EUR
10.12.2014
Predmet: mobil - prízemie
214541
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
10.12.2014
Predmet: mobil - údržba
214540
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
203,34 EUR
10.12.2014
Predmet: oprava VO
214539
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
30,58 EUR
10.12.2014
Predmet: mobil
214538
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava Mš
214537
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
236,69 EUR
10.12.2014
Predmet: FúO - sporák
214536
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
183,37 EUR
10.12.2014
Predmet: FúO 10/2014
214535
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
377,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán
214534
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
363,00 EUR
10.12.2014
Predmet: KO
214533
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 780,02 EUR
10.12.2014
Predmet: nebezp.odpad
214532
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava - Mš
214531
faktúra
Ing.Lenárt Karol
105,98 EUR
10.12.2014
Predmet: update byt.program
214530
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
10.12.2014
Predmet: plyn - kul.dom
214529
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
10.12.2014
Predmet: plyn - Mš
214528
faktúra
SPP,a.s.
35815256
94,00 EUR
10.12.2014
Predmet: plyn - TJ
214527
faktúra
SPP,a.s.
35815256
297,00 EUR
10.12.2014
Predmet: plyn - Oú
214526
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
1 260,00 EUR
10.12.2014
Predmet: vývoz bioodpadu
214525
faktúra
OSP, a.s.
31560440
10 557,91 EUR
10.12.2014
Predmet: chodník
214524
faktúra
OSP, a.s.
31560440
1 589,63 EUR
10.12.2014
Predmet: autobusové zastávky
214523
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
10.12.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
214522
faktúra
Marián Szabó - MARO
93,00 EUR
10.12.2014
Predmet: inform.tabule
214521
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
147,44 EUR
10.12.2014
Predmet: FúO - opravy
214520
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
189,00 EUR
10.12.2014
Predmet: strava - Oú
214519
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
126,40 EUR
10.12.2014
Predmet: telefony+internet
214518
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
497,70 EUR
10.12.2014
Predmet: strava - Mš
214517
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
137,46 EUR
10.12.2014
Predmet: strava - Oú
214516
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
209,50 EUR
10.12.2014
Predmet: strava - HN
633.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Zmluva o elektronických službách
632. Nájomná zmluva
zmluva
Miroslava Tekeliová
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme bytu
631. Nájomná zmluva
zmluva
Tomáš Šúnik a manž.
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme bytu
630. Nájomná zmluva
zmluva
Žaneta Vozárová, Dušan Meluš
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme bytu
629. Nájomná zmluva
zmluva
Branislav Čierny a manž.
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Zmluva o nájme bytu
628. Kúpna zmluva
zmluva
Peter Maxina
40,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Predaj pozemku 8 m2
214515
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
53,93 EUR
12.11.2014
Predmet: vývoz VOK
214514
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
264,60 EUR
12.11.2014
Predmet: strava
214513
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
69,12 EUR
12.11.2014
Predmet: HP, kontrola hydr.
214512
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
11,04 EUR
12.11.2014
Predmet: hračky
214511
faktúra
RAABE
35908718
38,00 EUR
12.11.2014
Predmet: odb.publikácia
214510
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 850,94 EUR
12.11.2014
Predmet: el.energia
214509
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
211,49 EUR
12.11.2014
Predmet: el.en.-TJ Slovan
214508
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
38,35 EUR
12.11.2014
Predmet: oprava kotla Mš
214507
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,55 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil-kancelária
214506
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
120,00 EUR
12.11.2014
Predmet: ozvučenie mesiac úcty k m
214505
faktúra
Interiér Invest s.r.o.
36190381
36,96 EUR
12.11.2014
Predmet: koberec
214504
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
962,30 EUR
12.11.2014
Predmet: opravy VO
214503
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
149,05 EUR
12.11.2014
Predmet: opravy rozhlasu
214502
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
89,64 EUR
12.11.2014
Predmet: vývoz VOK
214501
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
75,23 EUR
12.11.2014
Predmet: vývoz fekálií
214500
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
418,32 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš - hračky
214499
faktúra
DREVEX-D, s.r.o.
45966257
444,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Voda-cintorín
214498
faktúra
Libor Lackovič
40424103
317,50 EUR
12.11.2014
Predmet: čov - servis
214497
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil - údržba
214496
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil - prízemie
214495
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil - dom smútku
214494
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
12.11.2014
Predmet: mobil-starosta
214493
faktúra
Milan Tomiš
14095858
96,00 EUR
12.11.2014
Predmet: oprava v Mš
214492
faktúra
Akadémia Consulting, s.r.o.
36007846
130,00 EUR
12.11.2014
Predmet: kurz kuričov
214491
faktúra
ONESOFT, spol. s.r.o.
00693529
62,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Oprava RS v Mš
214490
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
12.11.2014
Predmet: PO a BOZP za III/2014
214489
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
214,95 EUR
12.11.2014
Predmet: zneškod.KO
214488
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
3 150,19 EUR
12.11.2014
Predmet: zber,preprava,zneš.Ko
214487
faktúra
SLOVFRANCE, s.r.o.
45681384
370,56 EUR
12.11.2014
Predmet: okná - byt
214486
faktúra
Marián Szabó - MARO
73,00 EUR
12.11.2014
Predmet: graf.práce
214485
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
12.11.2014
Predmet: ČOV - odb.pomoc
214484
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,52 EUR
12.11.2014
Predmet: tlačivá
214483
faktúra
Anton Straka
35185554
151,60 EUR
12.11.2014
Predmet: materiál
214482
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
194,26 EUR
12.11.2014
Predmet: FúO - opravy
214481
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,07 EUR
12.11.2014
Predmet: telefony+internet
214480
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
12.11.2014
Predmet: odb.pomoc ČOV
214479
faktúra
Motor-car trenčín, s.r.o.
34097236
340,64 EUR
12.11.2014
Predmet: serv.prehliadka-mercedes
214478
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
85,62 EUR
12.11.2014
Predmet: výbojky
214477
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
144,00 EUR
12.11.2014
Predmet: stravovanie