Dokumenty:
zobraziť na stránke
214605
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
88,12 EUR
04.02.2015
Predmet: program-knižnica
214604
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
14,04 EUR
04.02.2015
Predmet: voda - dom smútku
214603
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
16,85 EUR
04.02.2015
Predmet: voda - cintorín
214602
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
650,05 EUR
04.02.2015
Predmet: voda - Mš
214601
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
31,48 EUR
04.02.2015
Predmet: mobil-kancelária
214600
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
50,40 EUR
04.02.2015
Predmet: lic.odmena
214599
faktúra
UNIFUN s.r.o.
44229470
155,30 EUR
04.02.2015
Predmet: čerpanie SF
214598
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,30 EUR
04.02.2015
Predmet: mobil - údržba
214597
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
04.02.2015
Predmet: mobil-prízemie
214596
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
04.02.2015
Predmet: mobil-dom smútku
214595
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
04.02.2015
Predmet: mobil - starosta
214594
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
155,16 EUR
04.02.2015
Predmet: FúO-Vých.935
214593
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
132,00 EUR
04.02.2015
Predmet: vian.pozdravy
214592
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
85,64 EUR
04.02.2015
Predmet: voda - Oú
214591
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
127,76 EUR
04.02.2015
Predmet: voda - TJ
214590
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
32,29 EUR
04.02.2015
Predmet: voda-kul.dom
214589
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
04.02.2015
Predmet: preprava
214588
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
47,95 EUR
04.02.2015
Predmet: oprava kúrenia
214587
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
113,00 EUR
04.02.2015
Predmet: rýchl.konvice
214586
faktúra
Akadémia Consulting, s.r.o.
36007846
40,00 EUR
04.02.2015
Predmet: školenie-kurič
214585
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
04.02.2015
Predmet: preprava
214584
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
45,89 EUR
04.02.2015
Predmet: FúO
214583
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
80,00 EUR
04.02.2015
Predmet: 201407
214582
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 022,25 EUR
04.02.2015
Predmet: zber,preprava, zneškod.KO
214581
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
337,02 EUR
04.02.2015
Predmet: zneškodnenie KO
214580
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
73,24 EUR
04.02.2015
Predmet: vývoz fekálií
214579
faktúra
PhDr.Eva Geletová
34041681
60,00 EUR
04.02.2015
Predmet: psych.vyšetr.-vodič
214578
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
04.02.2015
Predmet: odb.pomoc ČOV
214577
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
04.02.2015
Predmet: pohrebisko 2014
214576
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
04.02.2015
Predmet: zem.plyn-kul.dom
214575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
607,00 EUR
04.02.2015
Predmet: zem.plyn-Mš
214574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
297,00 EUR
04.02.2015
Predmet: zem.plyn - Oú
214573
faktúra
SPP,a.s.
35815256
94,00 EUR
04.02.2015
Predmet: plyn-TJ
214572
faktúra
EGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
04.02.2015
Predmet: e gov zmluvy 2015
214571
faktúra
BusSLOVAKIA spol. s r.o.
36333867
60,00 EUR
04.02.2015
Predmet: preprava
214570
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
04.02.2015
Predmet: obecné noviny 2015
214569
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
165,00 EUR
04.02.2015
Predmet: strava 11/2014
214568
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
226,80 EUR
04.02.2015
Predmet: obedy 11/2014
214567
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
211,49 EUR
04.02.2015
Predmet: el.energia-TJ Slovan
214566
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 850,94 EUR
04.02.2015
Predmet: el.energia
214565
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
16,32 EUR
04.02.2015
Predmet: FúO - Pek.3
214564
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
87,36 EUR
04.02.2015
Predmet: FúO
214546
faktúra
Peter Mlátko
40834298
108,00 EUR
04.02.2015
Predmet: štrk na Ľubianku
656.
zmluva
Pavol Roháč a Michaela Lukáčová
0,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
655.
zmluva
Martina Obžerová a manž.
0,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
654.
zmluva
Martin Jurík
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Nájomná zmluva
653.
zmluva
Technické služby mesta PE
36311693
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva na zimnú údržbu komunikácií
652.
zmluva
Eleonóra Šufliarska
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
651.
zmluva
Andrej Študenc
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo - stočné
650.
zmluva
Ján Záň
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
649.
zmluva
Ľuboš Letavaj
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
602.
zmluva
Zuzana Valterová
0,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Nájomná zmluva
648.
zmluva
Jozef Pinďura
46562931
683,22 EUR
26.01.2015
Predmet: Nájomná zmluva
647.
dodatok
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodatok č. 2
646.
dodatok
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
0,00 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
645.
zmluva
Štefan Hruštinec
34756809
600,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Zmluva o uskutočnení vystúpenia
644.
zmluva
Juraj Lacúška
0,00 EUR
31.12.2014
Predmet: Zmluva o dielo na elektromontážne práce
643.
zmluva
Školská jedáleň pri Zš Oslany
2,37 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
642.
zmluva
Ivan Kováčik - KOVIN
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o dielo na elektromontážne a pilčícke práce vysokozdvižnou plošinou
641.
zmluva
Technické služby mesta PE
36311693
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o zbere a preprave KO
640.
zmluva
Technické služby mesta PE
36311693
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o pretláčaní kanalizácie, ťahaní a vývoze fekálií
639.
zmluva
Technické služby mesta PE
36311693
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o uložení KO
638.
zmluva
Technické služby mesta PE
36311693
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Dodatok k zmluve o dielo č.124/2005
637.
zmluva
Róbert Zaťko
2 500,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Kúpno-predajná zmluva prenosná motorová striekačka PS12
636.
zmluva
Slovenská národná knižnica
36138517
82,98 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o prevádzke knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice
635.
zmluva
Ing. Juraj Lackovič
35387858
3,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravovania
634.
zmluva
Róbert Pavlásek
0,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zmluva o nájme bytu
214563
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
391,66 EUR
10.12.2014
Predmet: FúO-Pek.3
214562
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
47,25 EUR
10.12.2014
Predmet: preprava Mš
214561
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
182,60 EUR
10.12.2014
Predmet: HN-škol.potreby
214560
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
273,03 EUR
10.12.2014
Predmet: strava - HN
214559
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
151,68 EUR
10.12.2014
Predmet: strava - Oú
214558
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
447,93 EUR
10.12.2014
Predmet: strava - Mš
214557
faktúra
Ladick s.r.o.
46808884
156,26 EUR
10.12.2014
Predmet: žiarovky,výbojky
214556
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
371,93 EUR
10.12.2014
Predmet: vývoz fekálií
214555
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
382,54 EUR
10.12.2014
Predmet: oprava kúrenia Oú
214554
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
191,95 EUR
10.12.2014
Predmet: vývoz VOK
214553
faktúra
GrafoPRESS v.o.s.
34097783
396,00 EUR
10.12.2014
Predmet: viazanie kníh,kroniky
214552
faktúra
Obec Skačany
00311057
221,50 EUR
10.12.2014
Predmet: náklady na HK
214551
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
180,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán