Dokumenty:
zobraziť na stránke
215151
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
150,89 EUR
15.04.2015
Predmet: právne poradenstvo
215150
faktúra
Libor Lackovič
40424103
280,00 EUR
15.04.2015
Predmet: servis ČOV
215149
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ozvučenie predsatvenia
215148
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
197,64 EUR
15.04.2015
Predmet: radiátory
215147
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
15.04.2015
Predmet: el.energia
215146
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
15.04.2015
Predmet: el.en. TJ Slovan
215145
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
15.04.2015
Predmet: zber,preprava KO
215144
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
15.04.2015
Predmet: vývoz VOK
215143
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
61,80 EUR
15.04.2015
Predmet: HP+označenie hydrantu
215142
faktúra
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odb.seminár
215141
faktúra
Branislav Dvoriščák
41231082
322,13 EUR
15.04.2015
Predmet: kuchyňa Mš vybavenie
215140
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
599,00 EUR
15.04.2015
Predmet: audit 2014
215139
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
35,00 EUR
15.04.2015
Predmet: revízia - TJ
215138
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
15.04.2015
Predmet: elektro práce-FúO
215137
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
15.04.2015
Predmet: elektropráce - Mš
215136
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
232,40 EUR
15.04.2015
Predmet: elektroopravy Oú
215135
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
894,47 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava multicar
215134
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
65,99 EUR
15.04.2015
Predmet: voda - kul.dom
215133
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
63,18 EUR
15.04.2015
Predmet: voda - Oú
215132
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,23 EUR
15.04.2015
Predmet: voda - dom smútku
215131
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
728,68 EUR
15.04.2015
Predmet: voda Škol.
215130
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
54,76 EUR
15.04.2015
Predmet: voda - TJ
215129
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
132,80 EUR
15.04.2015
Predmet: škol.potreby - HN
215128
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ročný poplatok
215127
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
212,36 EUR
15.04.2015
Predmet: kontrola HP - Pek.
215126
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
180,22 EUR
15.04.2015
Predmet: Kontrola HP - Vých.
215125
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
147,42 EUR
15.04.2015
Predmet: Kontrola HP
215124
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
150,34 EUR
15.04.2015
Predmet: kontrola HP - Mš
215123
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
286,93 EUR
15.04.2015
Predmet: Kontrola HP - Oú
215122
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
346,60 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava kúrenia
215121
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - starosta
215120
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,83 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - dom smútku
215119
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,73 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - Oú
215118
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
51,18 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil-údržba
215117
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,03 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - prízemie
215116
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
86,08 EUR
15.04.2015
Predmet: ND - mercedes
215115
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
29,99 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - kancelária
215114
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 390,82 EUR
15.04.2015
Predmet: el.en - SB
215113
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
719,93 EUR
15.04.2015
Predmet: refekturacia el.en.
215112
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
240,30 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava mercedesu
215111
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
416,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Mš - knihy
215110
faktúra
ELSPO BB s.r.o.
30,50 EUR
15.04.2015
Predmet: Mš - textil.vrecká
215109
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 536,02 EUR
15.04.2015
Predmet: sep.zber
215108
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
0,00 EUR
15.04.2015
Predmet: FúO - Škol.
215107
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
61,20 EUR
15.04.2015
Predmet: odhŕňanie snehu
215106
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
183,60 EUR
15.04.2015
Predmet: odvoz konárov
215105
faktúra
Štefan Šimun
40652599
246,40 EUR
15.04.2015
Predmet: preprava Mš
215104
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
33,60 EUR
15.04.2015
Predmet: inzercia
215103
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
15.04.2015
Predmet: zem.plyn - kul.dom
215102
faktúra
SPP,a.s.
35815256
485,00 EUR
15.04.2015
Predmet: zem.plyn - Mš
215101
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
15.04.2015
Predmet: zem.plyn - TJ
215100
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
15.04.2015
Predmet: zem.plyn - Oú
215099
faktúra
Peter Mlátko
40834298
130,86 EUR
15.04.2015
Predmet: štrk
215098
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
52,80 EUR
15.04.2015
Predmet: aut.odmena
215097
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
88,85 EUR
15.04.2015
Predmet: Vývoz VOK
215095
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
872,81 EUR
15.04.2015
Predmet: zber a preprava KO
215096
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
986,83 EUR
15.04.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
215094
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,00 EUR
15.04.2015
Predmet: FúO - Škol
215093
faktúra
Marián Szabó - MARO
50,00 EUR
15.04.2015
Predmet: tabuľa
215092
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,64 EUR
15.04.2015
Predmet: tel. + internet
215091
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odb.pomoc ČOV
215090
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
337,06 EUR
15.04.2015
Predmet: strava 2/2015
215089
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
99,00 EUR
15.04.2015
Predmet: stravovanie
215088
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
15.04.2015
Predmet: el.en.
215087
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
15.04.2015
Predmet: el.en-TJ Slovan
691.
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
0,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Zmluva o účte komunál
690.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
689.
zmluva
Július Hodruský
0,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
688.
zmluva
Marian Zwinger - Elekgro - Bak
34985361
230 333,76 EUR
27.03.2015
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oslany"
687.
zmluva
Marek Hano a Mgr.Monika Adamec
0,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
686.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu
685.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Dodatok č.04 k Zmlve o dodávke plynu (Mš)
684.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Dodatok č.04 k Zmluve o dodávke plynu (TJ Slovan)
683.
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Dodatok č.04 k Zmluve o dodávke plynu
682.
zmluva
Emília Kopálová
0,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
681.
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet TJ Slovan
680.
zmluva
Ing. eva Ďuržová
999,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
679.
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
678.
zmluva
Anna Benková
20,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
677.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 200,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce