organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2013
objednávka
Andrej Belejkanič
40384969
170,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Oprava klimatizácie.
13/0015
faktúra
Andrej Belejkanič
40384969
204,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Oprava klimatizácie - akcie P. Č.
2/2023
objednávka
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
129,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Ponorné čerpadlo + príslušenstvo
007/2023
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
114,05 EUR
31.01.2023
Predmet: Údržbársky materiál
140/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
124,56 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava školského motorového vozidla
033/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
125,00 EUR
06.04.2011
Predmet: oprava osobného motorového vozidla Škoda Fábia PO934AV
048/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
280,00 EUR
05.05.2011
Predmet: oprava motorového vozidla ŠKODA FÁBIA PO934AV
050/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
770,00 EUR
05.05.2011
Predmet: oprava motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA PO160AA
210/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
279,18 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
211/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
764,17 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
58/2012
objednávka
Šebej Michal
40637727
980,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Oprava služobného MV zn. Škoda Fábia.
315/2012
faktúra
Šebej Michal
40637727
979,99 EUR
14.09.2012
Predmet: oprava motorového vozidla
8/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
565,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás zimné pneumatiky + prezutie na SMV Mitsubishi.
028/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
561,60 EUR
13.03.2013
Predmet: zim. pneumatiky Mitsubishi
59/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
580,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava služobného osobného MV zn. Mitsubishi a služobného osobného MV zn. Škoda Fábia.
235/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
574,80 EUR
11.07.2013
Predmet: oprava motorového vozidla
83/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
5 500,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rozšírenie spevnenej plochy za budovou školy.
374/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
5 500,00 EUR
11.10.2013
Predmet: rozšírenie spevnenej plochy
101/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
185,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Objednávame si výmenu poloosi na služobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fabia ŠPZ PO 934 AV.
119/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
70,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si prezutie pneumatík a výmenu oleja na služ. mot. vozidlách zn. Škoda fábia - PO 934 AV a Mitsubishi - PO 972 EB.
461/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
180,00 EUR
21.11.2013
Predmet: oprava motorového vozidla
522/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
68,16 EUR
16.01.2014
Predmet: výmena pneumatík + výmena oleja
34/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
95,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Objednávame si výmenu výfuku motora na služobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
146/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
95,28 EUR
25.04.2014
Predmet: oprava motorového vozidla
62/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
765,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si opravu služobného osobného motorového vozidla zn. ŠKODA FÁBIA.
63/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame si prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubischi.
296/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
21.07.2014
Predmet: servis mot. vozidla
297/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
761,52 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava motor. vozidla
99/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
340,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla značky FÁBIA, ev. číslo PO 934 AV.
495/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
338,64 EUR
24.11.2014
Predmet: oprava motorového vozidla
115/2014
objednávka
Šebej Michal
40637727
52,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Objednávame si prezúvanie služobných motorových vozidiel: Mitsubishi a Fábia.
570/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
52,80 EUR
08.01.2015
Predmet: prezúvanie motorových vozidiel
6/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
500,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla zn. FABIA.
62/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
497,28 EUR
17.03.2015
Predmet: oprava školského motorového vozidla
39/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
263,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si u Vás opravu a prípravu služobného motorového vozidla zn. Škoda Fábia na STK a EK a prezúvanie vozidla zn. Mitsubischi.
170/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
262,20 EUR
13.05.2015
Predmet: oprava a STK motorového vozidla
74/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
750,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Objednávame si opravu servo riadenia na osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
412/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
746,64 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava motorového vozidla
97/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Oprava a prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi.
536/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
28,80 EUR
02.02.2016
Predmet: výmena pneumatík
38/2016
objednávka
Šebej Michal
40637727
500,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Objednávame si opravu služobného motorového vozidla zn. Fábia - generálna oprava podvozku a pneumatík.
333/2016
faktúra
Šebej Michal
40637727
634,20 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava vozidla
65/2016
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
620,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Objednávame si výmenu pneumatík na služobných MV zn. Mitsubischi a Škoda Fábia a opravu náprav na MV zn. Škoda Fábia.
477/2016
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
613,20 EUR
09.12.2016
Predmet: oprava motorového vozidla
29/2017
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
700,00 EUR
08.03.2017
Predmet: Objednávame si opravu služobného motorového vozidla zn. Škoda Fábia.
105/2017
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
695,52 EUR
21.04.2017
Predmet: oprava motorového vozidla
10/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
60,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Objednávame si opravu motora na služobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
71/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
57,60 EUR
29.03.2018
Predmet: oprava motorového vozidla
18/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
560,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Objednávame si opravu prednej nápravy na služobnom osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fabia.
130/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
559,20 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava motorového vozidla
26/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
210,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si opravu osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi ASX.
227/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
206,40 EUR
16.07.2018
Predmet: servis motorového vozidla
54/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
150,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla zn. Škoda Fabia - prezúvanie kolies, výmena akumulátora.
462/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
142,80 EUR
04.01.2019
Predmet: oprava motorového vozidla
4/2019
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
200,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás opravu motora na služobnom osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
28/2019
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
195,60 EUR
20.02.2019
Predmet: oprava motorového vozidla
31/2016
objednávka
Miroslav Matis - STELAGAS
40638596
300,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Objednávame si vykonanie servisnej prehliadky horákov a kotlov.
250/2016
faktúra
Miroslav Matis - STELAGAS
40638596
280,00 EUR
22.06.2016
Predmet: servisná prehliadka kotlov
11/2015
zmluva
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Dodávka zariadenia a vybavenia v rámci zákazky pre projekt: "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania"
2/2015
objednávka
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás tovar podľa priloženej prílohy v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy zo dňa 20.1.2015.
2015/3
faktúra
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
18.03.2015
Predmet: technika + tovar - projekt
106/2013
objednávka
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
110,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si štátny znak 5 ks, preambulu Ústavy SR 6 ks.
460/2013
faktúra
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
108,06 EUR
21.11.2013
Predmet: šátny znak a preambula
63/2019
objednávka
ArtDesign
41064259
305,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Objednávame si baner 1 ks, letáky 300 ks - propagácia školy.
440/2019
faktúra
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
198,00 EUR
07.01.2020
Predmet: propagačný materiál
380/2014
faktúra
Jaroslav Kačeňák
41064330
35 484,00 EUR
15.10.2014
Predmet: rekonštrukcia telocvične
66/2012
objednávka
Michal Dzurík
41067193
130,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás montáž reklamných panelov.
12/0015
faktúra
Michal Dzurík
41067193
130,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Montáž panelov.
85/2013
objednávka
Michal Dzurík
41067193
380,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si opravu hrán na stoloch v ŠJ.
359/2013
faktúra
Michal Dzurík
41067193
375,01 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava stolov v ŠJ
11/2014
objednávka
Michal Dzurík
41067193
310,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si stôl s chrómovými nohami do ŠJ v počte 4 ks.
37/2014
faktúra
Michal Dzurík
41067193
308,00 EUR
27.02.2014
Predmet: stoly do ŠJ
071/2011
faktúra
GASTRO-GALAXY
41231082
3 321,66 EUR
04.03.2011
Predmet: umývačka riadu a kuchynské vybavenie
26/2011
objednávka
GASTRO-GALAXI
41231082
3 322,00 EUR
02.06.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
122/2012
objednávka
GASTRO - GALAXI
41231082
240,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás umývací prostriedok 12 kg, rameno umývacie 1 ks + výmena ramena - školská kuchyňa.
578/2012
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
232,27 EUR
26.02.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu
91/2014
objednávka
GASTRO - GALAXI
41231082
160,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Objednávame si výmenu súčiastok do umývačky riadu.
422/2014
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
160,52 EUR
15.10.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
63/2016
objednávka
Branislav Dvoršák, GASTRO - GALAXI
41231082
260,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Objednávame si kuchynské náradie do školskej jedálne - doska na krájanie 6 ks, podhrievač elektrický 1 ks, kotol na polievku elektrický 10l - 1 ks.
16/0028
faktúra
Branislav Dvorščák, GASTRO - GALAXI
41231082
260,17 EUR
22.11.2016
Predmet: Dosky podľa HCCP a ohrievače pre podnik. činnosť.