Dokumenty:
zobraziť na stránke
217385
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
778,80 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
2017/132
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
778,80 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
212261
faktúra
SPP,a.s.
35815256
777,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Mš
212217
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212163
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: zíloha za plyn - Mš
212050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Mš
212004
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Mš
222245
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
775,68 EUR
25.12.2022
Predmet: reklam.mater.
2022/091
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
775,68 EUR
25.12.2022
Predmet: reklamné predmety-ukončenie vol. obd.
222183
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
775,46 EUR
22.05.2022
Predmet: výmena svietidiel VO
2022/063
objednávka
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
775,46 EUR
22.05.2022
Predmet: pouličné LED svietidlá
2019/212
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
775,20 EUR
30.12.2019
Predmet: rozšírenie kamerového systému
212604
faktúra
SPP,a.s.
35815256
775,00 EUR
28.01.2013
Predmet: plyn-Pek.3
222512
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianočné osvetlenie
2022/157
objednávka
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianoč. osvetl.
213243
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213184
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.06.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213143
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
09.05.2013
Predmet: plyn - Pek.3
213090
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zemný plyn-Pek.3
213052
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.3
213005
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
21.02.2013
Predmet: plyn - Pek.3
212543
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212507
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
23.11.2012
Predmet: plyn-Pek.3
212433
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
12.09.2012
Predmet: plyn - Pek.3
222475
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
773,53 EUR
30.12.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
212007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
772,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn obecný úrad
222306
faktúra
Novo Health s.r.o.
53538242
770,00 EUR
25.12.2022
Predmet: proj.manaž.Rozvoj energ.s
217428
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
770,00 EUR
29.12.2017
Predmet: návrh priechodu pre chodc
2017/142
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
770,00 EUR
29.12.2017
Predmet: usporiadanie statickej dopravy a návrh priechodu pre chodcov
224089
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energet. certif.budovy Oú
2024/034
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
768,00 EUR
15.04.2024
Predmet: energetické projektové hodnotenie-zníž. energet. nároč. objektu Oú
212258
faktúra
SPP,a.s.
35815256
768,00 EUR
13.07.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212220
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
17.05.2012
Predmet: plyn - Vých. 6
212171
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: záloha za plyn - Vých.6
212042
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
27.02.2012
Predmet: záloha za zem.plyn Vých.6
212009
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
01.02.2012
Predmet: záloha zemný plyn Východná 6
217027
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
767,88 EUR
31.03.2017
Predmet: odhrňanie snehu 1/2017
218620
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
767,45 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Vých.988/6
224319
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
764,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostr.
2024/075
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
764,00 EUR
14.12.2024
Predmet: MŠ čist. prostriedky
222384
faktúra
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: dvojrad. injektáž
2022/127
objednávka
AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
50519603
763,66 EUR
26.12.2022
Predmet: injektáž Školská
223474
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky predšk.
2023/099
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2015/002
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
763,20 EUR
27.02.2015
Predmet: stravné lístky
215009
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
763,20 EUR
27.02.2015
Predmet: strav.lístky
2024/048
objednávka
ENVIGEO, a.s.
31600891
763,00 EUR
16.04.2024
Predmet: hydrologický posudok vodozádržných opatrení v obci Oslany
214638
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
762,84 EUR
04.02.2015
Predmet: energie Klub dôch.2014
218521
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: kopírka Canon-pokl.
2018/202
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
762,00 EUR
30.12.2018
Predmet: tlačiareň,kopírka, scaner
216431
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
762,00 EUR
29.12.2016
Predmet: lampy,ortofotomapa
225081
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
761,76 EUR
26.03.2025
Predmet: vyučt. el.en. mes. 2/25
374. Mandátna zmluva č.1/2013
zmluva
Ing. arch. Milan Chmura
760,00 EUR
19.11.2013
Predmet: obstarávanie Zmeny a Doplnky Územného plánu Obce Oslany
211095
faktúra
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
760,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Za prípravu stavby až do vydania stavebného povolenia
221240
faktúra
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stav.mater.-amfiteáter
2021/078
objednávka
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
759,76 EUR
06.09.2021
Predmet: stavebný materiál amfiteáter
223643
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.04.2024
Predmet: el.ener. 12/23
223560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 11/23
223507
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 10/23
223451
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 9/23
223405
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 8/23
223352
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
31.12.2023
Predmet: el.ener. 7/23
223295
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 6/23
223231
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
759,63 EUR
08.08.2023
Predmet: el.ener. 5/23
220205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
759,23 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr.VOK a zneškod.KO
214029
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
757,20 EUR
06.02.2014
Predmet: str.lístky
222588
faktúra
HAS centrum s.r.o.
36325520
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: prev. požiar.kontroly
222534
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: ozvuč.Hody, proj.let.kino
2022/160
objednávka
HAS centrum s.r.o.
36325520
756,00 EUR
30.12.2022
Predmet: preventívne pož. kontroly pre firmy, podnikatelia
213542
faktúra
WRCEČKO, s.r.o.
43888861
756,00 EUR
09.12.2013
Predmet: zem. a výkop.práce
213405
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.6
213359
faktúra
SPP,a.s.
35815256
755,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.6
219651
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
753,66 EUR
31.12.2019
Predmet: videorekordér,kamera
213404
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
07.10.2013
Predmet: SPP - Vých.4
213358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
753,00 EUR
20.08.2013
Predmet: zem.plyn - Vých.4
215171
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
752,54 EUR
15.05.2015
Predmet: vodné Škol. - SB
222464
faktúra
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: rampa amfit.
2022/154
objednávka
Lipatech SK s.r.o.
47867329
751,20 EUR
30.12.2022
Predmet: hliníková rampa amfit.