organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
744,00 EUR
10.07.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace a kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
15/0017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
31,72 EUR
09.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
15/80016
faktúra
Norma
31291295
65,02 EUR
09.07.2015
Predmet: Tovar na podnikateľskú činnosť - akcie.
15/0015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
93,60 EUR
09.07.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
39/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri SOŠP
17319617
1 600,00 EUR
07.07.2015
Predmet: finančný dar
56/2015
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
200,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Registračný poplatok za program Aplikovaná ekonómia - školský rok 2015/2016.
55/2015
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
30.06.2015
Predmet: Objednávame si aSc Agendu Komplet SŠ 2016.
54/2015
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
216,00 EUR
23.06.2015
Predmet: Plošná inzercia.
53/2015
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
72,00 EUR
23.06.2015
Predmet: Zbierka zákonov na rok 2015 - 3. preddavok.
52/2015
objednávka
FAJSI, s.r.o.
47336307
120,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Objednávame si materiál na opravu žalúzií: retiazka dolná vertikálna, závažie vertikálne, nosník vertikálny.
51/2015
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Predplatné časopisu Vychovávateľ č. 02/2015 - 04/2015.
242/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
-225,00 EUR
09.06.2015
Predmet: lektorská činnosť - dobropis
241/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
12,48 EUR
09.06.2015
Predmet: tovar bufet
225/2015
faktúra
PhDr. Bibiana Saldívar
46158821
192,00 EUR
09.06.2015
Predmet: lektorská činnosť
240/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
119,05 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
239/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,72 EUR
09.06.2015
Predmet: služby mobilnej siete
238/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
57,60 EUR
09.06.2015
Predmet: kanc. potreby
237/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
18,61 EUR
09.06.2015
Predmet: tovar bufet
236/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
149,68 EUR
09.06.2015
Predmet: tovar bufet
235/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
415,93 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
234/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
09.06.2015
Predmet: internet
233/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
48,96 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
232/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
88,78 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
231/2015
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
240,00 EUR
09.06.2015
Predmet: kurz - projektový manažment
230/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
08.06.2015
Predmet: spotreba plynu
229/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn ŠJ
228/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
08.06.2015
Predmet: elektrická energia
227/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
08.06.2015
Predmet: 42,55
226/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
08.06.2015
Predmet: odborná literatúra
224/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 768,80 EUR
08.06.2015
Predmet: plyn 5/2015
221/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
23,40 EUR
08.06.2015
Predmet: zbierka zákonov
220/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
38,09 EUR
08.06.2015
Predmet: tovar bufet
219/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
31,20 EUR
08.06.2015
Predmet: materiál na údržbu
218/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,45 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
217/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,84 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
216/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,95 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
215/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
08.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
214/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
08.06.2015
Predmet: VUC NET
213/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
945,64 EUR
08.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
212/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
08.06.2015
Predmet: mzdový program
211/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
836,29 EUR
08.06.2015
Predmet: vodné a stočné
210/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
78,00 EUR
08.06.2015
Predmet: oprava notebooku
209/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
08.06.2015
Predmet: aktualizácia mzdového programu
208/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
08.06.2015
Predmet: servis výťahov
207/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
259,76 EUR
08.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
128/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
225,00 EUR
08.06.2015
Predmet: lektorská činnosť
50/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - máj 2015.
49/2015
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Objednávame si čistenie kanalizácie.
223/2015
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
176,88 EUR
04.06.2015
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
222/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
201,00 EUR
04.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
15/0014
faktúra
VSE a.s.
44483767
123,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Spotreba el. energie - apartmány.
48/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Personálne riadenie - apríl 2015.
47/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
58,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
206/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
62,81 EUR
14.05.2015
Predmet: kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť
205/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
109,80 EUR
14.05.2015
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
204/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
14.05.2015
Predmet: služby mobilnej siete
203/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
78,62 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
202/2015
faktúra
LINDSTROM
35742364
41,72 EUR
14.05.2015
Predmet: čistenie kobercov
201/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
661,60 EUR
14.05.2015
Predmet: propagačný materiál
200/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
183,22 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
199/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 020,59 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
198/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
557,47 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
197/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
300,00 EUR
14.05.2015
Predmet: lektorské služby
196/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
195/2015
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
998,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ozvučenie a hudba MLM 2015
194/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
80,00 EUR
14.05.2015
Predmet: výroba loga
193/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
276,00 EUR
14.05.2015
Predmet: kancelársky papier
192/2015
faktúra
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
60,11 EUR
14.05.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
191/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
82,09 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
175/2015
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
14.05.2015
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA
190/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
23,30 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
189/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom za tablety
188/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
294,75 EUR
14.05.2015
Predmet: pranie prádla ŠI
187/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
50,54 EUR
14.05.2015
Predmet: služby mobilnej siete
186/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
723,55 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
184/2015
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 500,00 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom priestorov PKO
183/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
14.05.2015
Predmet: elektrická energia
182/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
59,60 EUR
14.05.2015
Predmet: servis - oprava kopírky + toner
181/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
36,60 EUR
14.05.2015
Predmet: cartrigde - toner
180/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,40 EUR
14.05.2015
Predmet: materiál pre údržbu