organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
541/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
16.01.2014
Predmet: odborná literatúra
542/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
36,05 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar bufet
543/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
25,74 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar bufet
544/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 695,06 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
545/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
105,70 EUR
16.01.2014
Predmet: mobilný telefón
546/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
16.01.2014
Predmet: lektorská činnosť
535/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
488,81 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
534/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
604,51 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
533/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
10,13 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu
532/2013
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
54,00 EUR
16.01.2014
Predmet: odborná príprava kuričov
531/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
1,00 EUR
16.01.2014
Predmet: mobilný telefón
514/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
46,46 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar - bufet
513/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
222,22 EUR
16.01.2014
Predmet: pranie prádla ŠI
512/2013
faktúra
MARTON SERVIS
14359944
60,00 EUR
16.01.2014
Predmet: oprava pračky
515/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
36,67 EUR
16.01.2014
Predmet: mobilný telefón
516/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
154,58 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
517/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
16.01.2014
Predmet: aktualizácia programu
518/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
420,22 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
519/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
24,65 EUR
16.01.2014
Predmet: odborná literatúra
520/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
466,07 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
521/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
38,37 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar - bufet
522/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
68,16 EUR
16.01.2014
Predmet: výmena pneumatík + výmena oleja
523/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
527,20 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
524/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
16.01.2014
Predmet: telefón
525/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
50,05 EUR
16.01.2014
Predmet: telefón
526/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,90 EUR
16.01.2014
Predmet: telefón
527/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,44 EUR
16.01.2014
Predmet: telefón
528/2013
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
245,28 EUR
16.01.2014
Predmet: hygienické potreby
529/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
367,00 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar - bufet
530/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
351,68 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
511/2013
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
683,16 EUR
16.01.2014
Predmet: kancelárske potreby
510/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
44,18 EUR
16.01.2014
Predmet: toner Canon 2ks
509/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
191,11 EUR
16.01.2014
Predmet: výmena tonerov
508/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
441,17 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
507/2013
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 054,63 EUR
16.01.2014
Predmet: prenájom trafostanice
506/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
86,57 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
505/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
16.01.2014
Predmet: prenájom rohoží
504/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
28,64 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar - bufet
503/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
16.01.2014
Predmet: internet
502/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
501/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
193,75 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar - bufet
7/2014
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
16.01.2014
Predmet: účasť Školy na Projekte
500/2013
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
216,30 EUR
16.01.2014
Predmet: kancelárske potreby
499/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
220,00 EUR
16.01.2014
Predmet: plyn ŠJ
498/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 556,88 EUR
16.01.2014
Predmet: plyn
497/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 990,87 EUR
16.01.2014
Predmet: elektrická energia
496/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
871,25 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
495/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
480,58 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
494/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
16.01.2014
Predmet: aktualizácia mzdového programu
493/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 194,79 EUR
16.01.2014
Predmet: vodné - stočné
492/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
64,91 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu školy
145/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
860,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávame si u vás vysprávky a náter školských tabúľ v počte 20 ks.
144/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
940,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie priestorov školy na V. poschodí.
143/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
990,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si konferenčný stôl veľký 1 ks, skrinka 3 ks, zásuvkový kontajner 1 ks a pracovný stôl 1 ks do odbornej učebne ŠP.
142/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
840,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si stoly pod PC 4 ks do odbornej učebne MR CR + recepčný stôl.
141/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
435,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si tably pre ŠJ v počte 10 kusov.
140/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
25,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si knihu "Dokumentácia dieťaťa/žiaka so ŠVVP v MŠ, ZŠ a SŠ v počte 1 ks.
13/0046
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
6 077,72 EUR
08.01.2014
Predmet: Prípojka NN - odberné elektrické zariadenie.
13/0045
faktúra
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Stoličky do červeného salónika a na akcie v P.Č.
13/0044
faktúra
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
252,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Hygienické potreby - P.Č. akcie.
13/0043
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
87,29 EUR
08.01.2014
Predmet: Pranie posteľného prádla.
139/2013
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
172,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Predplatné na rok 2014: Vychovávateľ 1 ks, Pravda 1 ks a Zvesti MSaMK SR 2 ks.
138/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
940,00 EUR
03.01.2014
Predmet: Objednávame si stoly pod PC v počte 11 kusov.
13/0042
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
41,06 EUR
30.12.2013
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
13/0041
faktúra
Dušan Bača
30290961
997,04 EUR
30.12.2013
Predmet: Výmena PVC podlahy.
137/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
6 500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si výmenu pôvodných dverí za plastové dvere v počte 3 ks.
136/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si prevedenie opráv podláh a vysprávok PVC v učebniach č. 212, 518, 519 a 519 A.
135/2013
objednávka
Ján Sedlák
35274051
2 300,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si opravu zatekajúcej strechy v učebni č. 520.
134/2013
objednávka
Helena Hnátová GAMATEX
37256793
160,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup odevného materiálu k súťaži "MLM 2014".
133/2013
objednávka
Ekofence, s.r.o.
44512031
500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si nerezové madlá + komponenty uchytenia.
132/2013
objednávka
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup stoličiek v počte 140 kusov.
131/2013
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
302,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu.
130/2013
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si predplatné odborného mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, roč. 2014.
129/2013
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
195,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si dodanie odevného materiálu k súťaži "MLM 2014".
128/2013
objednávka
ANIR, s.r.o.
36670383
600,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si opravu šijacích strojov v dielňach odevnej tvorby.
13/0040
faktúra
NORMA
31291295
519,27 EUR
17.12.2013
Predmet: Vybavenie pre kuchyňu na akcie - P. Č.
13/0039
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
86,07 EUR
17.12.2013
Predmet: Pranie posteľnej bielizne.
13/0038
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Seminár " Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2014".
13/0037
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
127,45 EUR
17.12.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
13/0036
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
17.12.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.