organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
90/2015
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
454,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Objednávame si prepravu osôb za mesiac november 2015 - prezentácie školy na ZŠ.
15/0037
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
492,81 EUR
02.12.2015
Predmet: Materiál zakúpený na P.Č. - akcie.
15/0036
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 952,79 EUR
02.12.2015
Predmet: Výmena PVC podlahy na chodbe.
15/0035
faktúra
VSE a.s.
36211222
123,00 EUR
02.12.2015
Predmet: El. energia - apartmány.
50/2015
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
01.12.2015
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
49/2015
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
01.12.2015
Predmet: dodávka plynu
48/2015
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
55,58 EUR
01.12.2015
Predmet: úrazové poistenie osôb
497/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
564,00 EUR
01.12.2015
Predmet: kancelársky papier
496/2015
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
01.12.2015
Predmet: dátová sieť
495/2015
faktúra
JURISCONSULTI
437,52 EUR
01.12.2015
Predmet: právne poradenstvo a súdny spor
494/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
253,87 EUR
01.12.2015
Predmet: pranie prádla
493/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
121,42 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
492/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,89 EUR
01.12.2015
Predmet: služby mobilnej siete
491/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,55 EUR
01.12.2015
Predmet: odborná literatúra
490/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
91,50 EUR
01.12.2015
Predmet: oprava výťahu
489/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
22,73 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
488/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
30,58 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
487/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
73,58 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
486/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
751,45 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
485/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
371,75 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
484/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
201,35 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
483/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
234,82 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
482/2015
faktúra
Peter Majerčák-Stavebno-obchodná činnosť
10743341
30 000,00 EUR
01.12.2015
Predmet: oprava strechy
481/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
345,36 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
480/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
01.12.2015
Predmet: internet
479/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
478/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
01.12.2015
Predmet: elektrická energia
477/2015
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
01.12.2015
Predmet: bezkontaktné žetóny
476/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
132,00 EUR
01.12.2015
Predmet: plyn 11/2015 ŠJ
475/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
222,30 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
474/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
52,63 EUR
01.12.2015
Predmet: oprava tlačiarne
473/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
206,18 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
472/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 788,18 EUR
01.12.2015
Predmet: plyn 10/2015
471/2015
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
103,63 EUR
01.12.2015
Predmet: lieky do lekárničky ŠI
470/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
01.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
469/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,30 EUR
01.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
468/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,97 EUR
01.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
467/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,56 EUR
01.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
466/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
01.12.2015
Predmet: služby pevnej siete
465/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
01.12.2015
Predmet: čistenie kobercov
464/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
01.12.2015
Predmet: lektorské služby
463/2015
faktúra
Fotoramex s.r.o.
36494372
1 080,00 EUR
01.12.2015
Predmet: euro clip sklo
462/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,27 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
461/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
136,51 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
460/2015
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
360,00 EUR
01.12.2015
Predmet: potlač obalov
459/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
32,43 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
458/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 233,67 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
457/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
127,76 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
456/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
455/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
235,48 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
454/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
01.12.2015
Predmet: aktualizácia programu
452/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
113,33 EUR
01.12.2015
Predmet: kancelárske potreby
443/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
399,42 EUR
01.12.2015
Predmet: tonery pre školu
442/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 076,91 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
441/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
01.12.2015
Predmet: žiarovky
438/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
594,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Výkazy o štúdiu
437/2015
faktúra
Sergej Trudič - STAMP
14368307
132,00 EUR
01.12.2015
Predmet: hlavičkový papier
15/0034
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Poplatok za školenie.
89/2015
objednávka
František Ferenc
35278897
38,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás 2 ks tel. prístroja Panasonic stolový.
88/2015
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
215,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás inzerciu dňa 6.11.2015 a 12.11.2015.
47/2015
zmluva
Národné športové centrum
30853923
468,71 EUR
23.11.2015
Predmet: Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu
453/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
19.11.2015
Predmet: služby mobilnej siete
451/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
23,65 EUR
19.11.2015
Predmet: odborná literatúra
450/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
19.11.2015
Predmet: odborná literatúra
449/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
968,26 EUR
19.11.2015
Predmet: vodné a stočné
448/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
462,06 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
447/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
19.11.2015
Predmet: servis výťahov
446/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
11,50 EUR
19.11.2015
Predmet: tovar bufet
445/2015
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
455,00 EUR
19.11.2015
Predmet: revízia plynových zariadení ŠJ
444/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
856,60 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
440/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
63,68 EUR
19.11.2015
Predmet: služby mobilnej siete
439/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
202,14 EUR
19.11.2015
Predmet: tovar bufet
436/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
222,16 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
435/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,27 EUR
19.11.2015
Predmet: tovar bufet
434/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.11.2015
Predmet: mzdový program
433/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,37 EUR
19.11.2015
Predmet: čistenie kobercov
432/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
423,42 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
431/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
19.11.2015
Predmet: servisné práce ISPIN
430/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
19.11.2015
Predmet: elektrická energia
429/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.11.2015
Predmet: internet