organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
535/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
155,00 EUR
02.02.2016
Predmet: plyn ŠJ
530/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
02.02.2016
Predmet: odborná literatúra
534/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
435,26 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
533/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
15,05 EUR
02.02.2016
Predmet: tovar bufet
532/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
23,68 EUR
02.02.2016
Predmet: tovar bufet
531/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
672,32 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
529/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
19,92 EUR
02.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
528/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
27.01.2016
Predmet: čistenie kobercov
527/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
27.01.2016
Predmet: služby pevnej siete
526/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.01.2016
Predmet: VUC NET
525/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,53 EUR
27.01.2016
Predmet: služby pevnej siete
524/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,02 EUR
27.01.2016
Predmet: služby pevnej siete
523/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 313,06 EUR
27.01.2016
Predmet: plyn 11/2015
522/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,57 EUR
27.01.2016
Predmet: služby pevnej siete
521/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
824,39 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
520/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
27.01.2016
Predmet: oprava notebooku
519/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
188,00 EUR
27.01.2016
Predmet: wifi router, switch a kábel
518/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
658,11 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
517/2015
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
453,60 EUR
27.01.2016
Predmet: preprava žiakov
516/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
12,95 EUR
27.01.2016
Predmet: odborná literatúra
515/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
27.01.2016
Predmet: odborná literatúra
514/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
27.01.2016
Predmet: servis výťahov
513/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
165,68 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
512/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
19,54 EUR
27.01.2016
Predmet: tovar bufet
511/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
48,31 EUR
27.01.2016
Predmet: čistiace a školské potreby
510/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
878,09 EUR
27.01.2016
Predmet: vodné a stočné
509/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
37,85 EUR
27.01.2016
Predmet: tovar bufet
508/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
280,33 EUR
27.01.2016
Predmet: tovar bufet
507/2015
faktúra
František Ferenc
35278897
38,00 EUR
27.01.2016
Predmet: telefónny prístroj stolový - 2ks
506/2015
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
158,86 EUR
27.01.2016
Predmet: oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja
505/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
152,33 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
504/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,10 EUR
27.01.2016
Predmet: tovar bufet
503/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
598,67 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
502/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
27.01.2016
Predmet: lektorská činnosť
501/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
843,07 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
500/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,56 EUR
27.01.2016
Predmet: led žiarovky a spotrebný materiál
499/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
27.01.2016
Predmet: služby mobilnej siete
498/2015
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
61,79 EUR
27.01.2016
Predmet: materiál pre zriadenie wifi
4/2016
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
23,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2016.
3/2016
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb za mesiac január 2016 - prezentácie na ZŠ.
106/2015
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 900,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si drevárske a stolárske práce.
105/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 100,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si montáž led osvetlenia nápisov fasádnej plochy školy.
104/2015
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
5 750,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si nákup elektrických zariadení do ŠJ:
- Panvica BR 50-78 ET 1 x
- Škrabka ŠKBZ 12 smalt 1x
- El. rúra EPP 02 - 1 x
6/2016
zmluva
FEGA FROST s.r.o.
36475939
0,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Dodávka rôznych druhov mrazených a chladených potravín
5/2016
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,21 EUR
21.01.2016
Predmet: Dodávka zemiakov
4/2016
zmluva
PRO REGIO, občianské združenie
3787816
1 560,00 EUR
21.01.2016
Predmet: finančný dar
3/2016
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Predaj a nákup jednotlivých druhov potravín
56/2015
zmluva
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
633,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Prístup do dátovej siete SANET
55/2015
zmluva
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
0,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Dodávka pekárenských výrobkov
54/2015
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Realizovanie dodávky tovarov - potraviny
2/2016
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Objednávame si u vás predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2015.
1/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
225,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 18 ks.
15/0047
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 799,52 EUR
16.01.2016
Predmet: Zateplenie fasády - 1/4 fasády.
103/2015
objednávka
Marton Ľuboš
34906533
3 990,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Objednávame si výmenu topných telies na SOŠ podnikania v Prešove.
15/0046
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
3 992,80 EUR
13.01.2016
Predmet: LED žiarivky do ubytovacích priestorov.
15/0045
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
38,70 EUR
13.01.2016
Predmet: Pranie obrusov z akcií v P.Č.
2/2016
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1/2016
zmluva
Gmitro Jozef
34652167
0,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny
53/2015
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Dodatok o využívaní elektronických komunikačných služieb
52/2015
zmluva
Bohemiasoft s.r.o.
28090403
900,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Fotografovanie pre program Google Business View
102/2015
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
4 800,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Objednávame si zateplenie časti obvodového plášta.
15/0044
faktúra
Dušan Bača
30290961
2 838,42 EUR
05.01.2016
Predmet: PVC podlaha - priestory určené na P.Č.
15/0043
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
444,50 EUR
05.01.2016
Predmet: Zakúpené pre podnikateľskú činnosť.
15/0042
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
62,10 EUR
05.01.2016
Predmet: Pranie obrusov z P.Č.
15/0041
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
811,44 EUR
05.01.2016
Predmet: Plachty pre ubytovacie priestory.
15/0040
faktúra
Žarnay Peter
43636128
555,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Maľovanie priestorov školy.
101/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 216,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 340 ks.
100/2015
objednávka
STAVCER s.r.o.
46894969
770,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Objednávame si vykonanie deratizačných a dezinsekčných prác v priestoroch SOŠ podnikania Prešov.
15/0039
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
33,30 EUR
22.12.2015
Predmet: Pranie obrusov z akcií.
15/0038
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
214,01 EUR
22.12.2015
Predmet: Inzercia - O.V.S. - prenájom.
51/2015
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
16 925,20 EUR
22.12.2015
Predmet: prenájom nebytových priestorov
99/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
171,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Pracovná odev a obuv pre upratovačky.
98/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
170,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Objednávame si letáky a novoročné pozdravy.
97/2015
objednávka
Šebej Michal
40637727
30,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Oprava a prezúvanie služobného osobného motorového vozidla zn. Mitsubishi.
96/2015
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
780,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si plachty na postele do ŠI v počte 130 kusov.
95/2015
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 702,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy - sociálny fond.
94/2015
objednávka
Marek Vjatrák MAX MEDIA
46746901
994,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Regenerácia pracovnej sily - sociálny fond.
93/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Objednávame si publikáciu: Manažment školy - november 2015.
92/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
13,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Objednávame si publikáciu: Školské akcie -exkurzie,výlety, vychádzky.
91/2015
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
162,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Predplatné:
- Vychovávateľ č. 6/2016 - 0/2016
- Pravda na rok 2016