organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
428/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
206,62 EUR
19.11.2015
Predmet: tovar bufet
427/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
247,44 EUR
19.11.2015
Predmet: pranie prádla
426/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
425/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
80,00 EUR
19.11.2015
Predmet: plyn ŠJ
424/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
338,40 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
423/2015
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
19.11.2015
Predmet: finančný spravodaj 2016
422/2015
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
19.11.2015
Predmet: revízia tlakových nádob
421/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.11.2015
Predmet: VUC NET
87/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Personálne riadenie -október 2015.
46/2015
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
106,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Poistenie hnuteľného majetku - projekt "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania "
86/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
24,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Objednávame si publikácie: Športové výcviky, Škola v prírode.
85/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - október 2015.
84/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
114,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre školu v zmysle Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 22.12.2014.
83/2015
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Objednávame si bezkontaktné žetóny JIS v počte 100 ks.
15/0033
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
47,70 EUR
03.11.2015
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
82/2015
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
28.10.2015
Predmet: Objednávame si dotlač PVC obalov v počte 500 ks.
81/2015
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
104,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Objednávame si u Vás lieky do lekárničky.
80/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
594,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Objednávame si výkaz o štúdiu v počte 300 ks.
79/2015
objednávka
Divadlo Jonáša Záborského
37783432
264,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Objednávame si 22 lístkov na divadelné predstavenie "Jana z Arku" dňa 26.11.2015 pre zamestnancov školy.
45/2015
zmluva
Peter Majerčák - Stavebno-obchodná činnosť
10743341
30 000,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Oprava strechy v objekte školy
420/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,03 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
419/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,61 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
418/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
417/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,61 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
416/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 322,02 EUR
20.10.2015
Predmet: plyn 9/2015
415/2015
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,99 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
414/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 244,05 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
413/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
300,80 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
412/2015
faktúra
Šebej Michal
40637727
746,64 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava motorového vozidla
411/2015
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
682,39 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
410/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
147,37 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava výťahu
409/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.10.2015
Predmet: servis výťahov
408/2015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
610,73 EUR
20.10.2015
Predmet: kancelárske a čistiace prostriedky
407/2015
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
98,71 EUR
20.10.2015
Predmet: pranie prádla
406/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
69,99 EUR
20.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
405/2015
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
404/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
20.10.2015
Predmet: lektorská činnosť
403/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
15,66 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
402/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 107,94 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
401/2015
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,74 EUR
20.10.2015
Predmet: odborná literatúra
400/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
199,55 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
399/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
805,72 EUR
20.10.2015
Predmet: vodné a stočné
398/2015
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
410,40 EUR
20.10.2015
Predmet: PO a PZS
397/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
44,37 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
396/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
20.10.2015
Predmet: zbierka zákonov
395/2015
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
20.10.2015
Predmet: revízia komínov
394/2015
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
28,90 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
393/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
136,80 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
392/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
118,49 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
391/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
8,52 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
390/2015
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
419,58 EUR
20.10.2015
Predmet: pracovná obuv a oblečenie
389/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
133,87 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
388/2015
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
20,00 EUR
20.10.2015
Predmet: registračný poplatok
387/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
54,58 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
386/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,93 EUR
20.10.2015
Predmet: prenájom rohoží
385/2015
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
384/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
11,29 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
383/2015
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
250,90 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
382/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
152,44 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
381/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,72 EUR
20.10.2015
Predmet: služby mobilnej siete
78/2015
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
132,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Objednávame si dodanie hlavičkového papiera - 1000 ks.
77/2015
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
900,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického od 09-12/2015 - 4 hodiny.
76/2015
objednávka
Fotoramex
36 494 372
1 080,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Objednávame si 30 ks Euro Clip sklo - atypické v rozmere 1,05 x 0,54 na výstavu žiackych prác.
75/2015
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Manažment školy - september 2015
380/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
781,61 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
379/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
179,51 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
378/2015
faktúra
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
20.10.2015
Predmet: správny poriadok CD
377/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
20.10.2015
Predmet: plyn ŠJ
376/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 863,00 EUR
20.10.2015
Predmet: el. energia 9/2015
375/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
20.10.2015
Predmet: internet
374/2015
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
20.10.2015
Predmet: kontrola EPS
373/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
428,21 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
372/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
20.10.2015
Predmet: otváranie rampy
371/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 117,19 EUR
20.10.2015
Predmet: plyn 8/2015
370/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,17 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
369/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,70 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
368/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
367/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,00 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
366/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.10.2015
Predmet: VUC - NET
365/2015
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
20.10.2015
Predmet: servis výťahov