organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
362/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
21,00 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn ŠJ
361/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,73 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
360/2013
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
224,94 EUR
11.10.2013
Predmet: hygienické potreby a pomôcky
359/2013
faktúra
Michal Dzurík
41067193
375,01 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava stolov v ŠJ
357/2013
faktúra
Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR
31897479
100,00 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
356/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 086,17 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn
355/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
-565,09 EUR
11.10.2013
Predmet: elektrická energia - dobropis
354/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
11.10.2013
Predmet: otvaáranie rampy
353/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,83 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
352/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
351/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,62 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
350/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,97 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
349/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.10.2013
Predmet: VUC NET
348/2013
faktúra
Anton Cpin
35060395
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava mixážneho pultu
347/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
50,20 EUR
11.10.2013
Predmet: spotrebný materiál
346/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
345/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.10.2013
Predmet: servis výťahov
344/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
323,35 EUR
11.10.2013
Predmet: vodné, stočné
343/2013
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
315,55 EUR
11.10.2013
Predmet: inzerát
342/2013
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
177,60 EUR
11.10.2013
Predmet: montáž kamery
341/2013
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
303,00 EUR
11.10.2013
Predmet: ASC agenda
340/2013
faktúra
Jozef Paňko
37579029
3 562,00 EUR
11.10.2013
Predmet: rekonštrukcia priestorov
339/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
11.10.2013
Predmet: mzdový program
338/2013
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
429,22 EUR
11.10.2013
Predmet: výmena kompenzátorov ÚK
337/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
10,20 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
336/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
82,50 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
335/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
40,55 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
334/2013
faktúra
BRM, s.r.o.
36495450
11 596,40 EUR
11.10.2013
Predmet: montáž strpného podhľadu
333/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.10.2013
Predmet: servisné práce SPIN
332/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
11.10.2013
Predmet: internet
331/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
151,61 EUR
11.10.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
412/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
227,34 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
411/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
539,58 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava výťahu
410/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava žalúzií v ŠI
408/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
63,54 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
407/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
298,16 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
405/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
737,96 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
404/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
403/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
129,79 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
402/2013
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
76,50 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
401/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
17,50 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
330/2013
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
898,02 EUR
11.10.2013
Predmet: odsávač pary ŠJ
329/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava PC
328/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
262,03 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
327/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
21,00 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn ŠJ
326/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
185,33 EUR
11.10.2013
Predmet: tlačiareň
325/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
49,44 EUR
11.10.2013
Predmet: renovácia tonerov
324/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
753,23 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
323/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,18 EUR
11.10.2013
Predmet: prepojenie rampy
320/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-0,77 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn - dobropis
319/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
51,34 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
318/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,34 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
317/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,18 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
316/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
315/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
314/2013
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
11.10.2013
Predmet: paplóny pre ŠI
309/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
43,76 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
308/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
11.10.2013
Predmet: havarijné poistenie motorového vozidla
307/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
-361,85 EUR
11.10.2013
Predmet: elektrická energia - dobropis
306/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
11.10.2013
Predmet: predplatné časopisu
297/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
22,96 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
268/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 295,82 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
98/2013
objednávka
Mária Mudríková - Kent
34590404
261,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si plastovú policu - 50 ks, hliníkové nity na police - 200 ks, zátka do stoličky 16/12 - 500 ks, zátka do školského stola 18/14 - 30 ks, stavitelná zátka - 20 ks.
97/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
230,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu počítačov - 2 ks.
96/2013
objednávka
František Ferenc
35278897
54,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si dodanie 3 ks telefonických prístrojov značky Panasonic.
13/0027
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
260,96 EUR
01.10.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
13/0028
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
37,80 EUR
01.10.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
95/2013
objednávka
Milan Verešpej - KOLVER
32930305
157,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Objednávame si dvojdverový vozík s košíkom - komplet 1 ks.
94/2013
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
113,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Predplatné "Zbierka zákonov SR " na rok 2014.
93/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
102,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Objednávame si opravu žalúzií.
92/2013
objednávka
SOBWATER, s.r.o.
36457167
150,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Technická kontrola zmäkčovača vody - odborná prehliadka - Typ: ZV 90, ECOWATER B25 s doplnením soli.
13/0024
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
50,84 EUR
16.09.2013
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
13/0025
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
249,96 EUR
16.09.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
13/0026
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
23 067,79 EUR
16.09.2013
Predmet: Výmena okien v telocvični.
91/2013
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
15,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického - 4 hodiny týždenne - 15,00 €/hod.
90/2013
objednávka
PEKAREN Majoros Imrich
14369273
39,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Objednávame si u Vás pekárenské výrobky - chlieb čierny 25 ks, rožok obyčajný 300 ks.
89/2013
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
100,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Registračný poplatok za program Podnikanie v cestovnom ruchu.
88/2013
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
899,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si u Vás 70 ks plastových košov, typ 4822, objem 50 l, bielej farby.
87/2013
objednávka
Pribula František - FAJSI
10742077
4 000,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si dodávku a montáž žalúzií - 176 ks.
86/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Objednávame si publikáciu Personálne riadenie - august 2013.