organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
177/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
138,00 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn ŠJ
176/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
82,82 EUR
23.05.2013
Predmet: kontrola EPS
175/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
567,36 EUR
23.05.2013
Predmet: tlač školského bulletinu
174/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 145,92 EUR
23.05.2013
Predmet: elektrická energia
173/2013
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
366653004
360,00 EUR
23.05.2013
Predmet: úradná skúška VTZ
172/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
171/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
32,90 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
170/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
35,35 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
169/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.05.2013
Predmet: VUC NET
168/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,07 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
167/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
946,42 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
166/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
976,52 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn
165/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,51 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
164/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
115,96 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava výťahu
163/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
177,00 EUR
23.05.2013
Predmet: preprava žiakov
162/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
255,64 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
161/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
44,62 EUR
23.05.2013
Predmet: renovácia tonerov
160/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
333,79 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
159/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
707,50 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
158/2013
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
648,00 EUR
23.05.2013
Predmet: revízia tlakových nádob
157/2013
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
23.05.2013
Predmet: poistenie motorového vozidla
156/2013
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
23.05.2013
Predmet: technik PO
155/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava výťahov
154/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
923,92 EUR
23.05.2013
Predmet: vodné, stočné
153/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
23.05.2013
Predmet: prenájom rohoží
212/2013
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
2 400,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Posteľná bielizeň pre ubytovaných žiakov - ŠI.
152/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
23.05.2013
Predmet: lektorská činnosť
213/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Členský poplatok r. 2013.
151/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
30,01 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
214/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 848,18 EUR
23.05.2013
Predmet: Vyúčtovanie el. energie.
150/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
149/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
61,37 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
148/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
86,74 EUR
23.05.2013
Predmet: tlačivá
147/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,17 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
146/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
40,76 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
211/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
366,40 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
210/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
151,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Tovar bufet.
145/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
129,12 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
144/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
14,02 EUR
23.05.2013
Predmet: materiál MLM
143/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
142/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
190,99 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava PC 2ks
141/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
416,86 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
201/2013
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
500,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Technické zabezpečenie MLM 2013.
202/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,99 EUR
23.05.2013
Predmet: Prenájom rohoží.
203/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
205,79 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
204/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
49,90 EUR
23.05.2013
Predmet: Tovar bufet.
205/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
384,88 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
206/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Lektorské služby - anglický jazyk.
207/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
23.05.2013
Predmet: Mobilný telefón.
208/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
82,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
209/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
308,74 EUR
23.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ.
140/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
300,94 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
139/2013
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
38,40 EUR
23.05.2013
Predmet: tvrdá väzba - Z.z.
138/2013
faktúra
Bedminton, s.r.o.
44575394
99,90 EUR
23.05.2013
Predmet: badmintonová súprava
137/2013
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
80,00 EUR
23.05.2013
Predmet: koferenčný poplatok
136/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 870,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kancelársky nábytok
135/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
70,00 EUR
23.05.2013
Predmet: slúchadlá a mikrofóny
134/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
146,42 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
133/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
252,00 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn ŠJ
132/2013
faktúra
KOMIN servis
34651659
180,00 EUR
23.05.2013
Predmet: kominárske práce
13/0009
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,25 EUR
23.05.2013
Predmet: Pranie obrusov z akcií.
13/0012
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
23.05.2013
Predmet: El. energia - dolné apartmány P.Č.
13/0011
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
96,31 EUR
23.05.2013
Predmet: Lemovacia fólia + PVC vrecia pre potreby školy.
13/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
89,94 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla - ubytovanie.
131/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
130/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 769,00 EUR
23.05.2013
Predmet: maľovanie a úprava suterénnych priestorov
129/2013
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
23.05.2013
Predmet: ceny na MLM 2013
128/2013
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
216,00 EUR
23.05.2013
Predmet: software
127/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
443,33 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
126/2013
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 440,00 EUR
23.05.2013
Predmet: recertifikačná previerka
125/2013
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
60,00 EUR
23.05.2013
Predmet: tlač reklamných predmetov
124/2013
faktúra
PRO-FACTOR - Lukáš Kočnar
34792937
600,00 EUR
23.05.2013
Predmet: informácia o študijných odboroch
123/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
37,67 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
122/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
143,80 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
121/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
23.05.2013
Predmet: dátova sieť SANET
120/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
218,03 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
119/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
23.05.2013
Predmet: internet
118/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
220,80 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
117/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
729,79 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
116/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
283,40 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ