organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
251/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
321,94 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
250/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
426,44 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
249/2013
faktúra
MEDIATEL spol. s r. o.
35859415
144,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Zlaté stránky
248/2013
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
50,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
247/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
14,78 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
246/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
67,32 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
245/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
115,07 EUR
11.07.2013
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
244/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,09 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
243/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
93,50 EUR
11.07.2013
Predmet: materiál pre údržbu
242/2013
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
60,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
241/2013
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
11.07.2013
Predmet: inzerát
240/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
186,00 EUR
11.07.2013
Predmet: vitrína ŠI
239/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
400,91 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
238/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,38 EUR
11.07.2013
Predmet: prenájom rohoží
237/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
11.07.2013
Predmet: lektorská činnosť
236/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
235/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
574,80 EUR
11.07.2013
Predmet: oprava motorového vozidla
234/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
11.07.2013
Predmet: internet
233/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
49,58 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
232/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
39,73 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
231/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
72,00 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
230/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
256,94 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
229/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn ŠJ
228/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
455,10 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
227/2013
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
54,80 EUR
11.07.2013
Predmet: odborná literatúra
225/2013
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
2 041,00 EUR
11.07.2013
Predmet: elektrická prípojka
224/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
909,82 EUR
11.07.2013
Predmet: vodné, stočné
223/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
11.07.2013
Predmet: mzdový program
222/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
56,96 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
221/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,52 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
220/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,75 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
219/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
11.07.2013
Predmet: VÚC NET
218/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
35,21 EUR
11.07.2013
Predmet: telefón
217/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.07.2013
Predmet: servis vyťahov
216/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 491,00 EUR
11.07.2013
Predmet: plyn 4/2013
215/2013
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
94,38 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
190/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
50,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Zbierka zákonov
13/0017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
82,42 EUR
10.07.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
13/0018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
177,99 EUR
10.07.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla - akcie.
73/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu notebooku HP Probook 4515.
72/2013
objednávka
BRM, s.r.o.
36495450
11 600,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia stropných podhľadov - IV. nadzemné podlažie.
71/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
3 570,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu VI. nadz. podlažia - krajčírska dielňa.
70/2013
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
23 100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu okien - severná strana telocvične školy.
69/2013
objednávka
Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR
31897479
100,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si publikácie: Cestovný ruch - ekonómia a politika 1 ks, manažmet CR 2 ks, Ekonomika podniku CR 2 ks, Manažment prevádzky pohostinského zariadenia 1 ks, Marketing CR 3 ks, Cestovný ruch - Politika a ekonómia 1 ks.
68/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Objednávame si odbornú literatúru Personálne riadenie - jún 2013.
67/2013
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
72,96 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si prostriedok na umývanie riadu.
66/2013
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si Paplón Helsinky v počte 100 kusov.
65/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
590,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si tlač propagačných materiálov a dekoračných letákov.
13/0013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,10 EUR
07.06.2013
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
13/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
99,30 EUR
07.06.2013
Predmet: Pranie prádla - P. Č.
13/0015
faktúra
Andrej Belejkanič
40384969
204,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Oprava klimatizácie - akcie P. Č.
13/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
72,90 EUR
07.06.2013
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
63/2013
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
170,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Smart One - toaletný papier 2-vrstvový - 18 kusov, systém Reflex - utierky str. rolka 1-vrstvová - 18 kusov.
62/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
98,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Objednávame si klávesnicu 5 ks - kód 127, PC myšky 3 ks - kód 850 a 2 ks - kód 5638.
61/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
170,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov na súťaže, SOČ.
19/2013
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,00 EUR
07.06.2013
Predmet: O poskytovaní verejných služieb
18/2013
zmluva
MEDIATEL spol. s r. o.
35859415
144,00 EUR
07.06.2013
Predmet: O uverejnení inzercie
60/2013
objednávka
MEDIATEL spol. s r. o.
35859415
150,00 EUR
30.05.2013
Predmet: Zverejnenie telefónnych čísiel školy v telefónnom zozname Zlaté stránky.
200/2013
faktúra
Peter Duhaň - VIVA MEXICO
36901270
192,00 EUR
23.05.2013
Predmet: stravné MLM 2013
199/2013
faktúra
Global Contract, s.r.o.
35822864
10,00 EUR
23.05.2013
Predmet: učebnica AJ
198/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
328,22 EUR
23.05.2013
Predmet: ppotraviny ŠJ
197/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
41,58 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
196/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
208,12 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
195/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
145,15 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
194/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
205,48 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
193/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,14 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
192/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
262,31 EUR
23.05.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
191/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
174,94 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
189/2013
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
23.05.2013
Predmet: aktualizácia softwaru
188/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.05.2013
Predmet: servisné práce SPIN
187/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
233,57 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
186/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
80,41 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
185/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
350,78 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
184/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
23.05.2013
Predmet: mzdový program
183/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
43,82 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
182/2013
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
23.05.2013
Predmet: prenájom priestorov MLM
181/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
23.05.2013
Predmet: internet
180/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
300,98 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
179/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
178/2013
faktúra
Ladislav Kriško
14360969
233,77 EUR
23.05.2013
Predmet: revízia hasiacich prístrojov