mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21304
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0632g-108/2012
faktúra
Branislav Králik
11928298
392,54 EUR
16.03.2012
Predmet: dodávka a prepravu posypového materiálu na zimnú údržbu
f0631g- 100/2012
faktúra
EKO-Produkt, s.r.o.
36403628
124,20 EUR
16.03.2012
Predmet: Za odhŕňanie snehu v mesiaci január 2012
f0630g-88/2012
faktúra
Združenie historických miest a obcí SR
35656786
162,15 EUR
16.03.2012
Predmet: Za členský príspevok v Združení historických miest a obcí SR na rok 2012 podľa článku VI. platných stanov
f0629g-42/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
252,46 EUR
16.03.2012
Predmet: Za služby na LSPP v Kremnici za mesiac december 2011
f0628g- 50/2012
faktúra
MUDr.Ivan Palúch
37956116
683,11 EUR
16.03.2012
Predmet: Za výkony na LSPP v Kremnici za 12/2011
f0627g- 89/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín 02/2012
f0626g-91/2012
faktúra
Zuzana Nagyová- AZET
41929969
868,07 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup pracovného obleku:monterkové nohavice - 16 ks, pracovná blúza -16 ks, pracovná čiapka - 32 ks, pracovná obuv - 16 ks
f 0626g- 101/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
16.03.2012
Predmet: za dodávku a dovoz peliet
f0625g- 102/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
168,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za ubytovanie 12 osôb v dňoch 10. -12. 02.2012
o0190g-MSPO
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
760,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Výmena predného kardanu
o0189g- TS
objednávka
AMI-EKON s,r.o.
45654387
150,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Plastové vrecia na odpad
z0179g - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
zmluva
MUDr. Barnová Edita s.r.o.
46429719
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: - uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
z0178g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.05.2004
zmluva
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
37392051
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: - prenájom nebytového priestoru
8,30 eur/m2/rok
z0177g - Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 1767/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
z0176g - Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: zabezpečenie oddeleného zberu elektroodpadu
z0173g - Zmluva o výpožičke prístrešku na spätný a oddelený zber elektrozariadení
zmluva
ASEKOL, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: zapožičanie dvoch kusov unifikovaného uzamykateľného prístrešku
z0175g-Dodatok č. 1 k Zmluve o odbre odpadu
zmluva
DETOX s.r.o.
31582028
0,00 EUR
14.03.2012
Predmet: odber a preprava odpadov podľa zoznamu
doplnenie - 2.1. Cena za prepravu odpadov a manipulácou u objednávateľa
z0174g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00246
zmluva
Vladimír Bahurinský
62,44 EUR
14.03.2012
Predmet: prenájom pozemku
o0188g-SEKR
objednávka
Bc. Peter Bubelíny - e-p Solutions
45975523
200,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu
f0624g-93/2012
faktúra
Vallens s.r.o.
36408590
43,66 EUR
14.03.2012
Predmet: Zakúpenie solviny SWARFEGA RED - 2 ks pre vodičov a závozníkov TS
f0623g-92/2012
faktúra
Motor-Car s.r.o.
36643947
209,51 EUR
14.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH-575BE
f0622g-85/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 112,53 EUR
14.03.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac január 2012
f0621g-79/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
14.03.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolná 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za február 2012
f0620g-99/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
174,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla SUZUKI IGNIS, ZH-981 AR: výmena snímačov, diagnostika, kontrola kvapalín, kontrola vozidla
f0619g-87/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 087,58 EUR
14.03.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0618g-96/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36021091
4,80 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný testovací prístup
f0617g-95/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36014991
656,64 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný prístup 2 ks
f0616g-81/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
2 085,34 EUR
14.03.2012
Predmet: Súhrna faktúra za PHM
f0615g-76/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
449,96 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej linky za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0614g-97/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
391,50 EUR
14.03.2012
Predmet: Za poštovné služby za obdobie január 2012 podľa zúčtovacích výkazov
f 613g-69/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
285,72 EUR
14.03.2012
Predmet: Zrážková voda za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto Štefánikovo nám.- kanalizácia
f0612g-68/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
288,23 EUR
14.03.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto: Štefánikovo nám., budova MsÚ
f0611g-80/2012
faktúra
Tlačiareň MV SR
00151866
63,36 EUR
14.03.2012
Predmet: Za matričné doklady: Rodný list - 100 ks, sobášny list - 100 ks, Úmrtný list - 200 ks, Oznámenie - 600ks
f0610g-43/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
58,18 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu: spisové dosky - 100 ks, zvýrazňovače, obálky C4
f0609g-78/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,51 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete - FAX za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0608g-71/2012
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
6,77 EUR
14.03.2012
Predmet: Za odvoz a neškodné odstránenie psa do kafilérie - MsPO
f0607g-15/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
252,16 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb a tlačív pre účely MsÚ a Skalky: VPB, Potvrdenky, Pokladničná kniha, obálky
f0606g-72/2012
faktúra
Aladár didi akord
40836622
244,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Zakúpenie prostriedkov: Chlopňan sodný - 360 kg a kyseliny sírovej Ph - 60 kg
f0605g-55/2012
faktúra
SPP, a.s.
31818625
1 126,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn za mesiac február 2012
f0604-83/2012
faktúra
AIR PRODUCTS s.r.o.
35755326
30,50 EUR
14.03.2012
Predmet: Za prenájom tlakových fliaš na acetylén
f0603g-84/2012
faktúra
SPEKO Šaľa s.r.o.
36546054
756,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Za nákup priemyselnej soli na posyp v množstve 3t. v baleniach po 25 kg
f0602g-201207
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
165,44 EUR
14.03.2012
Predmet: Za naftu PHM do minibusu Renault Master ev. č. ZH-933BA
f0602g-201208
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
815,68 EUR
14.03.2012
Predmet: nákup tovaru pre prevádzku Relax Centra Skalka - bar
o0187g-01/2012 TDT/sekr
objednávka
Truck Data Technology , s.r.o.
46127241
45,60 EUR
13.03.2012
Predmet: TAGRA.eu - ročná licencia SW DIGI 4, program na zálohovanie kárt vodičov motorových vozidiel
o0186g-SKA
objednávka
Ing. Anton Adamec -RTZ
12607355
160,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Objednávka na odbornú prehliadku kotolne a odbornú prehliadku kotlov a tlakových nádob
o0185g-SKA
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
770,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Esencie do sáun, prací prášok
f0601g-63/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
43,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
f0600g-51/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
32,90 EUR
13.03.2012
Predmet: za napájací zdroj TAKE ME 350W ATS SILENT passive PFC - 1 ks, klávesnica PS/2 - 1 ks
f0599g-65/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Služby, servis , poradenstvo - január 2012
f0598g-44/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Za výškové práce horolezeckou technikou odpratávanie snehu zo strechy Relax Centra Skalka - v miestach okolo okien
f0597g-77/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie potvrdenia za lekársky nález na posúdenie služby v zariadení pre seniorov a opatrovateľskú službu 1 osoba
f0596g-64/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
38,60 EUR
13.03.2012
Predmet: Elektrická energia za verejné osvetlenie
f0595g-70/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
132,78 EUR
13.03.2012
Predmet: Odmena za mesiac január 2012 v zmysle mandátnej zmluvy: činnosti technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostno-technické služby
f0594g-34/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
57,60 EUR
13.03.2012
Predmet: za publikáciu " Verejná správa" č. 1-13/2012
f0593g-57/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
13.03.2012
Predmet: Dátové služby internet za január 2012
f0592g-58/2012
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
35,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhradný diel na motorové vozidlo - kryt svetla konc. MAN TG 05-L
f0591g-59/2011
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33323496
307,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla pre účely TS
f0590g-49/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
90,05 EUR
12.03.2012
Predmet: Faktúra za vodné, stočné za obdobie 21.09.2011-21.12.2011 v objekte na Štefánikovom nám. 2/3
f0589g-48/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
299,17 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.12.2011-31.12.2011, vodné, stočné za obdobie 27.09.2011-16.12.2011 v objekte Angyalova ulica 413/19 - oddelenie OŠKŠ
f0588g-60/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
105,09 EUR
12.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla podľa požiadavky na rok 2012
f0587g-74/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
729,48 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH 192 BC po dopravnej nehode
f0586g-52/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
623,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za náplň do tlačiarní v počte 12 ks
f0585g-73/2012
faktúra
Ľubica Bobeková
41980603
160,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za nákup náradia - Akmulat vrtací skrutkovač
f0584g-17/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za výškové práce horolezeckou technikou- odpratávanie snehu zo strechy Relax Centra na Skalke
f0583g-9001/2012
faktúra
Branislav Králik
1020621690
460,80 EUR
12.03.2012
Predmet: zemné a výkopové práce na stavbe Parkovisko na Matunákova ulica v Kremnici
f0582g-9048/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
3 245,99 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra za práce naviac "Obnova meštianskeho domu MSKS" v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č.55/2011/03 zo dňa 18.05.20111
f0581g-61/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
379,20 EUR
12.03.2012
Predmet: za nákup toaletného papiera Jumbo mini, utierky, sáčky do koša
f0580g-56/2012
faktúra
Ing. Milena Korcová
30197996
1 300,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za poskytnuté auditorské služby za rok 2011
f0579g-54/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
275,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava optického vedenia na MsKS, doprava a montáž skrinky na technologické zariadenia na povale MsKS
f0578g-53/2012
faktúra
Roman Ošus, chránené dielne
41047435
293,76 EUR
12.03.2012
Predmet: Za pranie plachty pre prevádzku Relax Centra Skalka
f0577g- 41/2012
faktúra
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
40,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Perníky pre MINI Bielu stopu pre deti MŠ v počte 100 ks
f0576g-37/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
12.03.2012
Predmet: Za analýzy: bazénová voda odber - bazén s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén
f0575g-201206
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
473,17 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok za servisnú službu za rok 2012 na základe servisnej zmluvy č. 032/2009 PCO
o0184g- TS
objednávka
RNDr. Zdenek Potyš, HGS - hydrogeoservis
17862035
3 170,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Monitoring vôd a skládkových plynov pre rok 2012
o0183g - SKA
objednávka
B.P.A s.r.o.
31359183
350,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava parnej sauny v prevádzke Relax Centrum Skalka
o0182g- TS
objednávka
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 380,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena listového pera na vozidle Man / EČV: ZH 461 BC/
o0181g-TS
objednávka
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 400,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena filtrov, olejov a spätné zrkadlo na vozidle Man /EČV: ZH 461BC/
o0180g- MsPO
objednávka
Signál Centrum s.r .o.
36052574
23,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Akumulátor - záložný zdroj do ústredne, prenosný a kľučka na otváranie ústredne
o0179g - MsPO
objednávka
Signal Centrum s.r.o.
36052574
55,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Programovacieho kábla - pripojenie objektov, počt 2 ks
o0178g - TS
objednávka
Přibil Květoslav
35302542
152,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Oprava pneumatiky a duše, montáž a demontáž