samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0723/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
552,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Celodenného tlmočenia z/do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na podujatie: "Politická konferencia Centrope", ktoré sa uskutoční 14.10.2013 v galérii Elesko v Modre v spolupráci s projektom RECOM. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
0731/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
730,80 EUR
21.10.2013
Predmet: Prekladu odborného textu "Prioritná os 4 v rámci IROP" zo SJ do AJ vrátane jazykovej korektúry.
B/1524/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
22.10.2013
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v NJ dňa 1.10.2013 - DESTINATOUR 2013
0748/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
64,37 EUR
05.11.2013
Predmet: Preklad textu zo slovenského jazyka do anglického jazyka v zmysle priloženej špecifikácie.
0769/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
547,20 EUR
05.11.2013
Predmet: Zabezpečenie celodenného tlmočenia do/z nemeckého jazyka na konferenciu projektu ZA MOSTOM, venovanú téme železnej opony,ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2013 pod záštitou projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
B/1657/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
552,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Celodenné simultánne tlmočenie z/do jazyka nem.-"Politická konferencia Centrope"-14.10.2013-Modra-projekt RECOM
B/1791/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
64,37 EUR
27.11.2013
Predmet: Za preklad - Popis obete - zo slovenčiny do angličtiny
B/1815/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
730,80 EUR
27.11.2013
Predmet: Za preklad - Bratislavský kraj zo slovenčiny do angličtiny.
0822/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie poldenného tlmočenia dňa 29.11.2013 na stretnutí projektových partnerov s vykonávateľom analýzy projektu RECOM, vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Služba bude hradená z OŠ projektu Recom 943. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami.
B/1884/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
547,20 EUR
17.12.2013
Predmet: Simultánne tlmočenie z jaz.slovenského do jazyka nemeckého-14.11.2013 - projekt RECOM
B/2001/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
08.01.2014
Predmet: Tlmočenie v jaz. nemeckom - stretnutie projekt. partnerov - projekt RECOM
0219/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35736763
430,27 EUR
11.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu kolaudačného rozhodnutia Cyklomostu Slobody zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka spolu s úradným overením prekladu. - na základe Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM, s.r.o. a Úradom BSK.
K/0044/11
faktúra
BOUDA a MASÁR architektonická kancelária, s.r.o.
35737972
6 504,24 EUR
13.10.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie a dodanie plánu užívania verej.práce-"Rekonštrukcia gymnázia Grosslingovej ul. Bratislava"
K/0064/12
faktúra
BOUDA a MASÁR architektonická kancelária, s.r.o.
35737972
6 504,24 EUR
03.10.2012
Predmet: Vypracovanie a dodanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia stavby "Rekonštrukcia gymnázia Grosslingovej ul. Bratislava"
0608/14/EO
objednávka
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie mobilného telefónu zn. Apple iPhone 6 PLUS 128GB v celkovej cene 999,00 EUR s DPH.
0609/14/EO
objednávka
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Zabezpečenie mobilného telefónu zn. Apple iPhone 6 PLUS 128GB v celkovej cene 999,00 EUR s DPH.
B/1596/14
faktúra
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE iPHONE 6 PLUS 128GB-1ks
B/1597/14
faktúra
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE iPHONE 6 PLUS 128GB-1ks
2005-545-ZVZP
zmluva
AZ KOVO, s.r.o.
35739932
1 601,27 EUR
08.09.2011
Predmet: DODATOK č. 4 k Zmluve č. 80/SOUs/2005 o nájme nebytového priestoru.
0856/13/EO
objednávka
Zutom
35740019
1 472,40 EUR
19.12.2013
Predmet: Služby priameho marketingu - email marketing na rok 2014. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/0173/14
faktúra
Zutom
35740019
231,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Programátorské práce - email marketing - za 01/2014
B/0433/14
faktúra
Zutom
35740019
225,60 EUR
09.05.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 02-03/2014
B/0681/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
24.06.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 04/2014
B/0725/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
25.06.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 05/2014
B/0870/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
28.07.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 06/2014
B/1114/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
08.09.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 07/2014
B/1381/14
faktúra
Zutom
35740019
225,60 EUR
29.10.2014
Predmet: Programátorské práce-email marketing-za 08/2014-09/2014
B/1567/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
26.11.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 10/2014
B/1932/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
12.01.2015
Predmet: Programátorske práce-email marketing-za 12/2014
B/1865/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Programátorske práce - email marketing-za 11/2014
0104/15/EO
objednávka
Zutom
35740019
2 455,20 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb priameho marketingu - email marketing v období od 01.03.2015-29.02.2016. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2013-392-SaRP
zmluva
EMtest-SK, s.r.o.
35741236
450 000,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Kúpna zmluva a Licenčná zmluva
2013-392-SaRP
dodatok
EMtest-SK, s.r.o.
35741236
0,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Predmet dodatku č. 1/2014.
Bratislavský samosprávny kraj s EMtest-SK s.r.o. a PROSOFT, spol. s r.o. na základe znenia kúpnej a licenčnej zmluvy, registračné číslo 2013-392-SARP uzavretej dňa 22.11. 2013, článok X. bod 10.2 uzatvárajú týmto po vzájomnej dohode nasledovný dodatok č. 1/2014 k pôvodnej kúpnej zmluve.
Prvá strana Zmluvy, Zmluvné strany, Predávajúci EMtest-SK s.r.o. sa mení takto:
- pôvodný text:
Predávajúci: EMtest-SK s.r.o.,
so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava,
Zastúpená : Ing. Branislav Jurčišin, konateľ spoločnosti
IČO : 35 741 236 IČ DPH: SK2020242763
Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s., Bratislava,
č. účtu:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vloţka č.: 16788/B
Zodpovedná osoba určená Predávajúcim na prijímanie a doručovanie písomností a všetkej oficiálnej komunikácie zmluvných strán: Mgr. Andrej Čačko
- nový text:
Predávajúci: EMtest-SK s.r.o.,
so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava,
Zastúpená : Ing. Branislav Jurčišin, konateľ spoločnosti
JUDr. Peter Štrpka, konateľ spoločnosti
IČO : 35 741 236 IČ DPH: SK2020242763
Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s., Bratislava,
č. účtu:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vloţka č.: 16788/B
Zodpovedná osoba určená Predávajúcim na prijímanie a doručovanie písomností a všetkej oficiálnej komunikácie zmluvných strán: Mgr. Andrej Čačko
článok II., bod. 2.1 sa mení takto:
– pôvodný text:
Lehota dodania predmetu Zmluvy Predávajúcim Kupujúcemu je 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
- nový text:
Lehota dodania predmetu Zmluvy Predávajúcim Kupujúcemu je do 31. XII. 2014.
2013-392-SaRP
dodatok
EMtest-SK, s.r.o.
35741236
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Bratislavský samosprávny kraj s EMtest-SK s.r.o. a PROSOFT, spol. s r.o. na základe znenia kúpnej a licenčnej zmluvy, registračné číslo 2013-392-SARP uzavretej dňa 22.11. 2013, článok X. bod 10.2 uzatvárajú týmto po vzájomnej dohode nasledovný dodatok č. 2/2014 k pôvodnej kúpnej zmluve. Dôvodom uzavretia Dodatku č. 2 je zmena obchodného mena jedného z Predávajúcich a potreba rozdeliť kúpnu cenu na cenu hardvéru a softvéru jednotlivých zariadení a cenu za dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky jednotlivých zariadení.
2013-392-SaRP
dodatok
EMtest-SK, s.r.o.
35741236
0,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Dodatok č. 3
Bratislavský samosprávny kraj s EMtest-SK s.r.o. a PROSOFT, spol. s r.o. na základe znenia kúpnej a licenčnej zmluvy, registračné číslo 2013-392-SARP uzavretej dňa 22.11. 2013, článok X. bod 10.2 uzatvárajú týmto po vzájomnej dohode nasledovný dodatok č. 3/2015 k pôvodnej kúpnej zmluve. Dôvodom uzavretia Dodatku č. 3 je zmena termínu dopravy, montáže a uvedenia do prevádzky jednotlivých zariadení.
článok II., bod. 2.1 sa mení takto:
- pôvodný text:
Lehota dodania časti predmetu Zmluvy 1. Automat (hardvér a softvér) a 3. Označovač (hardvér a softvér) Predávajúcim Kupujúcemu je do 30.IV.2015. Lehota dodania predmetu Zmluvy 2. Automat (doprava, montáž a uvedenie do prevádzky) a 4. Označovač (doprava, montáž a uvedenie do prevádzky) Predávajúcim Kupujúcemu je do 31. X. 2015.
- nový text:
Lehota dodania časti predmetu Zmluvy 1. Automat (hardvér a softvér) a 3. Označovač (hardvér a softvér) Predávajúcim Kupujúcemu je do 30.IV.2015. Lehota dodania predmetu Zmluvy 2. Automat (doprava, montáž a uvedenie do prevádzky) a 4. Označovač (doprava, montáž a uvedenie do prevádzky) Predávajúcim Kupujúcemu je do 24. XI. 2015.
2011-316-SaRP
zmluva
EMtest-SK, s.r.o.
35 741 236
375 396,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Kúpna zmluva
K/0080/11
faktúra
EMtest-SK, s.r.o.
35 741 236
375 396,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Kombinovaný označovač EM316iTROC-Projekt "Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK v rámci Operačného programu Bratislavský kraj"
0301-12-EO
objednávka
EMtest-SK, s.r.o.
35 741 236
387,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Účasť na odbornej konferencii na tému "Aplikácia čipovej karty ako multifunkčného preukazu v rezorte školstva, dopravy a kultúry" pre Ing. Beniača, Ing. Jurčíkovú a Mgr. Jamriškovú, ktorá sa bude konať dňa 15. - 17.5.2012.
B/0665/12
faktúra
EMtest-SK, s.r.o.
35 741 236
387,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Účastnícky poplatok-odbor.konferencia"Aplikácia čipovej karty ako multifunkčný preukaz" Ing. Beniač, Ing.Jurčíková, Mgr.Jamrišková-15.-17.05.2012
0145-12-EO
objednávka
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
5 880,00 EUR
13.03.2012
Predmet: V zmysle zmenených podmienok novej výzvy s kódom OPBK/2012/2.2./09:
1. Vypracovanie aktualizácie Rozpočtu projektu ako prílohy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Elektronizácie služieb BSK v členení: A. rekapitulácia výdavkov narealizáciu jednotlivých aktivít, B. Rozpočet projektu podľa ekonomickej klasifikácie, C. Podrobný položkový rozpočet,
2. Aktualizáciu finančnej analýzy projektu,
3. Poradenské služby formou workshopu k spracovaniu opisu projektu,
4. Poradenské služby kontroly kvality pre žiadosť o NFP. Celková cena objednaných služieb nesmie presiahnuť cenu uvedenú na objednávke.
0146-12-EO
objednávka
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
3 000,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Vypracovanie aktualizácie Technickej dokumentácie riešenia ako prílohy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Elektronizácie služieb BSK v súlade s novou výzvou s kódom OPBK/2012/2.2/09 Celková cena objednanej služby nesmie presiahnuť cenu uvedenú na objednávke.
K/0025/12
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
3 000,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Dodanie dokumentu "Technická dokumentácia pre projekt Elektronizácie BSK"
K/0026/12
faktúra
Capgemini Slovensko, s.r.o.
35741538
5 880,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Za dodanie "Rozpočtu k tech.dokumentácii pre potreby predlož. Žiadosti o nenávratnej fin.príspevok pre Projekt elektronizácie BSK"
B/2177/11
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
06.02.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 05.12.2011 - 31.12.2011
B/0097/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
28.02.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2012-29.01.2012
B/0255/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
26.03.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 30.1. - 26.2.2012
B/0392/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
17.04.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 27.02.-25.03.2012
B/0531/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
68,74 EUR
21.05.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012
B/0681/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
11.06.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 23.4. - 20.5.2012
B/0850/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
23.07.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 21.5.-17.6.2012
B/0986/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
13.08.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.06. - 15.07.2012
B/1122/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
04.09.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 16.07.-12.08.2012
B/1267/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
03.10.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 13.08.-09.09.2012
B/1483/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
05.11.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 10.09.-07.10.2012
B/1665/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
26.11.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 08.10.-04.11.2012
B/1843/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
02.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 05.11.-30.11.2012
B/2083/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
29.01.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.01.12.-30.12.2012
B/0070/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
15.02.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012-27.01.2013
B/0245/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
19.03.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2013-24.02.2013
B/0408/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
18.04.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 25.02.2013-24.03.2013
B/0567/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
14.05.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 25.03.2013-21.04.2013
B/0778/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
28.06.2013
Predmet: prenájom rohoží za obd.22.04.2013-19.05.2013
B/0956/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
17.07.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 20.05.2013-16.06.2013
B/1128/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
05.08.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 17.06.2013-14.07.2013
B/1264/13
faktúra
Lindstrom, s. r. o.
35742364
73,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obd.15.07.2013-11.08.2013
B/1404/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
30.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 12.08.2013-08.09.2013
B/1613/13
faktúra
Lindstrom, s. r. o.
35742364
67,98 EUR
05.11.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 9.9.-6.10.2013
B/1805/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
27.11.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 07.10.-03.11.2013
B/2003/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
07.01.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 04.11.-30.11.2013
B/2167/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
23.01.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 01.12.-29.12.2013
B/0093/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
62,90 EUR
19.02.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 30.12.2013-26.01.2014
B/0232/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
21.03.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 27.01.2014-23.02.2014
B/0365/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
23.04.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd.24.02.2014-23.03.2014
B/0527/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
15.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 24.03.2014-20.04.2014
B/0662/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
57,83 EUR
23.06.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 21.04.2014-18.05.2014
B/0810/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,24 EUR
10.07.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie19.05.2014-15.06.2014
B/0986/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
14.08.2014
Predmet: prenájom rohoží za obd.16.06.2014-13.07.2014
B/1126/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
09.09.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 14.07.2014-10.08.2014
B/1240/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
07.10.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 11.08.2014-07.09.2014
B/1399/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
04.11.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 08.09.2014-05.10.2014