Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,07 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
99/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
151,24 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
98/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
59,28 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
97/2015
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
924,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Členský poplatok 2015
96/2015
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
162,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Práce na PC a sieti, náhradná batéria do zdroja
95/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
36,33 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
94/2015
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
13.04.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov .... 2015
93/2015
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
11,82 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebná pomôcka ZŠ
92/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
13.04.2015
Predmet: Internet MŠ
91/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,42 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
90/2015
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
285,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Bojler a jeho výmena v ZŠ
89/2015
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
17,84 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
88/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu za 2/2015
87/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
51,22 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné a kancelárske potreby
86/2015
faktúra
Hugo, občianske združenie
42141281
200,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Divadelné predstavenie
85/2015
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
31,64 EUR
13.04.2015
Predmet: Školské pomôcky
84/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,25 EUR
13.04.2015
Predmet: Pranie obrusov
83/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
62,40 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŚJ
82/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
69,36 EUR
10.04.2015
Predmet: Kancelárske potreby pre OcÚ
81/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 3/2015
80/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
225,50 EUR
10.04.2015
Predmet: Zneškodenie odpadov na skládke za 2/2015
77/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,32 EUR
10.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
76/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,42 EUR
10.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
75/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
42,85 EUR
10.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
71/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
70/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
921,67 EUR
10.04.2015
Predmet: Odber zemného plynu 3/2015
52/2015
zmluva
Jozef Svorada
30,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho odmu
51/2015
zmluva
Svorada Jozef
10,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
50/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
9/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
01.04.2015
Predmet: Objednávka odvozu plastov
49/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,99 EUR
01.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
48/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
329/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
250,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - mapa
328/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
41,50 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - propagačný materiál
47/2015
zmluva
Minárik Jaroslav
10,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
46/2015
zmluva
Karas Peter
20,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
45/2015
zmluva
Filiačová Jana
10,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového mieta
44/2015
zmluva
Filiačová Jana
20,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
43/2015
zmluva
Mária Kebísková
50,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
8/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
11.03.2015
Predmet: Pranie obrusov
7/2015
objednávka
Miroslav Trenčan - inštalatérskej práce
342,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Výmena bojlera v ZŠ
79/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
140,31 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
78/2015
faktúra
Superdiskont s.r.o.
11,34 EUR
11.03.2015
Predmet: Sada kolečiek na stoličku
74/2015
faktúra
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
65,52 EUR
11.03.2015
Predmet: Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
73/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
72/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Zvoz plastov 4.3.2015
69/2015
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
825,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Predaj a montáž plastových dverí na ZŠ
68/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 2/2015
67/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,62 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
66/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
173,77 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
65/2015
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
129,39 EUR
11.03.2015
Predmet: Žiarovka do diaprojektoru
64/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
92,88 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
63/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.03.2015
Predmet: Internet MŠ
62/2015
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Aktualizácia programov na rok 20156 - cintorín
61/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
70,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Ročný prístup k portálu verejná správa SR
60/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
43,56 EUR
11.03.2015
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
59/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
11.03.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
58/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odhŕňanie snehu 10.2.2015
57/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Systémové služby - majetok a účtovníctvo - rok 2015
56/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/2015
55/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
155,83 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
54/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
36,33 EUR
11.03.2015
Predmet: Pranie obrusov
53/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
400,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Systémové služby - účtovníctvo - IV.Q 2014
52/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,17 EUR
11.03.2015
Predmet: Kancelárske potreby pre ŠJ
51/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
40,58 EUR
11.03.2015
Predmet: Kancelárske potreby
50/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odhŕňanie snehu 9.2.2015
49/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Zvoz plastov
48/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odhŕňanie snehu 3.2.2015
48/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odhŕňanie snehu 3.2.2015
47/2015
faktúra
Telco systems, s.r.o.
31568114
56,38 EUR
11.03.2015
Predmet: Skartovací stroj
46/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 1/2015
45/2015
faktúra
Hôrka
36314196
76,74 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
44/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - 2/2015
43/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
42/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,03 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky + internet Ocú a telefónne poplatky MŠ
41/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
21,64 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne služby OcÚ
40/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
232,88 EUR
11.03.2015
Predmet: Uloženie odpadu na skládku odpadov 1/2015
39/2015
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
422,00 EUR
11.03.2015
Predmet: 110 l kontajnery
38/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
7,82 EUR
11.03.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby pre ŠJ
37/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
45,45 EUR
11.03.2015
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby pre KD a OcÚ