Dokumenty:
zobraziť na stránke
772/2018
zmluva
Peter Monček
5,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Urna
11/2018
objednávka
MP Motors s. r. o.
12.02.2018
Predmet: Motorový olej 10L
10/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
12.02.2018
Predmet: Kancelárske potreby
9/2018
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.02.2018
Predmet: - Akreditovaný odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV Dulov
- Výkon laboratórnych rozborov počas roka 2018
481/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
36403008
1 698,46 EUR
12.02.2018
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
480/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 053,03 EUR
12.02.2018
Predmet: Plyn MŠ
479/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 569,14 EUR
12.02.2018
Predmet: Plyn KD
478/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
184,68 EUR
12.02.2018
Predmet: Vodné 4. Q
477/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
213/2018
zmluva
BOLEX s. r. o.
36745057
52,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
198/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
0,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
771/2018
zmluva
Kováčik Jozef
20,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM
8/2018
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
31.01.2018
Predmet: Tlačivá poštových poukazov
7/2018
objednávka
M+M Martinec s. r. o.
31.01.2018
Predmet: Oplotenie do ZŠ
6/2018
objednávka
MP Motors
31.01.2018
Predmet: Nákup autobatérie 75A do Ford Tranzit 1 ks, Autolekárnička 3 ks
5/2018
objednávka
Vladimír Monček
31.01.2018
Predmet: Servis hasičskej striekačky PS 12
4/2018
objednávka
Fork, s. r. o.
369,60 EUR
31.01.2018
Predmet: Tlač obecných novín "Dulovský spravodaj"
3/2018
objednávka
AME, spol. s r.o.
31.01.2018
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
2/2018
objednávka
Liatinové horáky
77,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Horák pre obecné potreby
1/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
31.01.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
138/2018
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
69/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
82,00 EUR
18.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Školský ples
770/2018
zmluva
Hrajko Dominik
10,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
80/2017
objednávka
MTH Slovakia s.r.o.
800,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v bufete KD
79/2017
objednávka
Kováčik Jozef
35363649
300,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Interiérové opravy MŠ vyplývajúce z pripomienok hygienika
78/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
11.01.2018
Predmet: Servis PC - OÚ, MŠ
476/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
7,14 EUR
11.01.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OÚ
475/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
1 464,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
474/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
615,84 EUR
11.01.2018
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz TKO
473/2017
faktúra
Ledrov s. r. o.
31635041
92,76 EUR
11.01.2018
Predmet: Vývoz VK - Sklo
472/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
10,15 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ - Pekárenské výrobky
471/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,58 EUR
11.01.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
470/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
11.01.2018
Predmet: Zdravotná služba 12/2017
469/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,70 EUR
11.01.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
468/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
467/2017
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48,41 EUR
11.01.2018
Predmet: Poplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 2017
466/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
90,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Inštalácia tlačiarne k PC, nastavenie programov OÚ, MŠ
465/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
325,49 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
464/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
49,72 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
463/2017
faktúra
Kováčik Jozef
35363649
285,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Interiérové opravy MŠ - Maliarske a natieračské práce
462/2017
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
800,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v bufete KD
461/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
555,60 EUR
11.01.2018
Predmet: Rovnošata pre DHZ dámska - 3ks
460/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
11.01.2018
Predmet: Telefón - Gigaset
459/2017
faktúra
Ladislav Matula
35091118
41,84 EUR
11.01.2018
Predmet: Bezpečnostné pásky, tabuľky
458/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,21 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
457/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
456/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
11.01.2018
Predmet: Zvoz plastov
455/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
172,80 EUR
11.01.2018
Predmet: Vývoz žumpy MŠ
454/2017
faktúra
VIVA TRADE, s. r. o.
36202347
45,19 EUR
11.01.2018
Predmet: Repre - Poháre na turnaje starostov
453/2017
faktúra
Global Network Systems
45513686
120,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Internet MŠ + VP
452/2017
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
134,42 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
451/2017
faktúra
Zábavné učení, s. r. o.
29261651
312,86 EUR
11.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ
450/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
11.01.2018
Predmet: Telefón - Gigaset
419/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
320,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Odpredaj kontajnera - 5m3
418/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
97,36 EUR
11.01.2018
Predmet: Prenájom kontajnera
412/2017
faktúra
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
19 848,41 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa; Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku KN-C 645/1 k.ú. Dulov - Stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa
36/2018
zmluva
TJ "Jednota" Dulov
30230781
2 800,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
33/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
23/2018
zmluva
OZ Dulovské mažoretky YVETT
1 600,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018
1320/2017
zmluva
Anna Tomanová
0,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd VK
7/2018
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
36124338
332,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Poľovnícky ples
449/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
116,74 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
448/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
37,50 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
447/2017
faktúra
Združení obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
10,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Členský poplatok Z PBK
446/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,65 EUR
22.12.2017
Predmet: Pracovné kalendáre OÚ a MŠ
445/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
41,20 EUR
22.12.2017
Predmet: Prenájom vozidla - Vianočné osvetlenie VO
444/2017
faktúra
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
750,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Stavebný dozor - rekonštrukcia ČOV Dulov
443/2017
faktúra
ELARIN s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
374,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
442/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Využívanie služieb e-Gov-Zmluvy na rok 2018
441/2017
faktúra
Juraj Kebísek
43153330
1 138,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ
440/2017
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
31,94 EUR
22.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
439/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
603,65 EUR
22.12.2017
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz TKO
438/2017
faktúra
Swan, a.s.
48258314
84,00 EUR
22.12.2017
Predmet: IIS MIS
437/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
436/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
24,48 EUR
22.12.2017
Predmet: Pekárenské výrobky
435/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
202,95 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
434/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,07 EUR
22.12.2017
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
433/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,54 EUR
22.12.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
432/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
22.12.2017
Predmet: Zdravotná služba 11/2017
430/2017
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Overenie účtovnej závierky, hospodárenia a súladu UZ a VS za rok 2016