Dokumenty:
zobraziť na stránke
429/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 343,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Plyn KD
428/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
807,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Plyn MŠ
427/2017
faktúra
OBIM s. r. o.
36307777
152,21 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
426/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
210,07 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
425/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
104,74 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
424/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
100,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
423/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,30 EUR
22.12.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
1315/2017
zmluva
ZO JD Dulov
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1312/2017
zmluva
Jana Michálková
50,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1310/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - DHZ
1296/2017
zmluva
Milan Trenčan
0,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1294/2017
zmluva
Rímsko-katolícka farnosť Pruské
31903487
60,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - Stretnutie "koledníkov Dobrej noviny 2017"
1240/2017
zmluva
SPORTECH, s. r. o.
36056367
14 640,00 EUR
13.12.2017
Predmet: "Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčného ihriska Dulov"
73/2017
objednávka
Juraj Kebísek
1 138,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ
77/2017
objednávka
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
750,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Stavebný dozor na stavbe "1.etapa - odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie - ČOV Dulov"
76/2017
objednávka
Obec Pruské, obecný úrad
320,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Kontajner na odpad VOK - 5m3
75/2017
objednávka
Dca audit, s.r.o.
11.12.2017
Predmet: Overenie účtovnej závierky za r. 2016
74/2017
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
11.12.2017
Predmet: Hasičská vychádzková uniforma dámska 3 ks
72/2017
objednávka
Radoslav Štefanec
33488126
11.12.2017
Predmet: Chlieb, pekárenské výrobky - množstvo a druh podľa telefonickej objednávky
1277/2017
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
0,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
422/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
05.12.2017
Predmet: Zvoz plastov
421/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zvoz skla a kovu
420/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zvoz skla a kovu
417/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
139,40 EUR
05.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
416/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika
36403008
25,20 EUR
05.12.2017
Predmet: Obnovenie plomby el. zariadenia na MŠ
415/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
34,24 EUR
05.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
414/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
2,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Kredit na mobil OÚ
413/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
887,10 EUR
05.12.2017
Predmet: Ceniny, SL - Dôchodci
411/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
89,87 EUR
05.12.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
410/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
59,87 EUR
05.12.2017
Predmet: Pranie KD
409/2017
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
52,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Externý HDD - OÚ
408/2017
faktúra
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
350,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Oprava zábradlia - Kríž Lipy
407/2017
faktúra
ELITOM s. r. o.
45894469
202,70 EUR
05.12.2017
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia 2ks
406/2017
faktúra
Priatelia Zeme - SPZ
35529261
49,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Účastnícky poplatok - Konferencia biologicky rozložiteľné odpady
1239/2017
zmluva
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
27 954,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 03/2017
1231/2017
zmluva
Terézia Trenčanová
50,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1227/2017
zmluva
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
405/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
404/2017
faktúra
BETRIX, s. r. o.
34101110
88,13 EUR
16.11.2017
Predmet: Toaletný papier KD
403/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
229,73 EUR
16.11.2017
Predmet: Uloženie odpadu 10/17
402/2017
faktúra
Inprost, spol. s r.o.
31363091
19,70 EUR
16.11.2017
Predmet: Tlačivá DzN
401/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
43,20 EUR
16.11.2017
Predmet: Vývoz kalu z MŠ
400/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
96,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo stavebných objektov ČOV - rekonštrukcia ČOV
399/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS
398/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,78 EUR
16.11.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
397/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo stavebných objektov ČOV - rekonštrukcia ČOV
396/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
304,45 EUR
16.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
395/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
93,93 EUR
16.11.2017
Predmet: Prenájom a uloženie VK
394/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
804,26 EUR
16.11.2017
Predmet: Prenájom a uloženie TKO 10/2017
393/2017
faktúra
Elauk s. r. o.
45360430
800,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Vykonanie VO - ČOV I. etapa
392/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
16.11.2017
Predmet: Zdravotná služba 10/2017
391/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
685,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Plyn MŠ
390/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 140,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Plyn KD
389/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,69 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
388/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
262,33 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
387/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
50,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
386/2017
faktúra
OBIM s. r. o.
36307777
129,78 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
383/2017
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
40,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Systémové služby - Uzávierka 3Q.
382/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
10.11.2017
Predmet: Telefón ZŠ
381/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
10.11.2017
Predmet: Zvoz plastov
380/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
379/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
216,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vývoz kalu z MŠ
378/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,34 EUR
10.11.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil p. starosta
377/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a. s.
36403008
20,40 EUR
10.11.2017
Predmet: Odovzdanie OM - MŠ
376/2017
faktúra
Ladislav Dujka
17904528
74,30 EUR
10.11.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
375/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
117,19 EUR
10.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
374/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
28,22 EUR
10.11.2017
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - ZŠ
373/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
105,62 EUR
10.11.2017
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OÚ
372/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
10,85 EUR
10.11.2017
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby do ŠJ
371/2017
faktúra
HRDO SPORT - Rastislav Hrbáček
432236725
350,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Spracovanie výsledkov Behu okolo Dulova
370/2017
faktúra
BARTEX spol. s r. o.
36298930
144,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Drevo - Dub - Kríž na cintorín
369/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
71/2017
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.11.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
70/2017
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
10.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo stavebných objektov ČOV Dulov z dôvodu rekonštrukcie ČOV
769/2017
zmluva
Jozef Mičuda
10,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
768/2017
zmluva
Jozef Mičuda
10,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1161/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
1155/2017
zmluva
NEXUS STAV s. r. o.
50041207
0,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k ZoD č. 01/2017
1154/2017
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
69/2017
objednávka
Ladislav Dujka
31.10.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v budovách obce