Dokumenty:
zobraziť na stránke
787/2017
zmluva
Galbavý Ján
26,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
784/2017
zmluva
Hlaváč Miroslav
17,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
242/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
241/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Prenájom vozidla na VK odpad
239/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,15 EUR
24.07.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
238/2017
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
18,85 EUR
24.07.2017
Predmet: Tlačivá, tlačoviny MŠ
237/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
31,16 EUR
24.07.2017
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
236/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
24.07.2017
Predmet: Odber a rozbor vody na ČOV
235/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Prenájom vozidla na odvoz KO 6/17
259/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
24.07.2017
Predmet: Zvoz plastov
258/2017
faktúra
VISION Tech, s. r. o.
46411321
219,98 EUR
24.07.2017
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení OÚ
257/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS 7/2017
256/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
196,37 EUR
24.07.2017
Predmet: Vodné 2Q/2017
255/2017
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
679,68 EUR
24.07.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej situácie na ČOV Dulov
253/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
252/2017
faktúra
Brantner Altgas s. r. o.
36334081
171,36 EUR
24.07.2017
Predmet: Zhodnotenie drevného odpadu
251/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
449,69 EUR
24.07.2017
Predmet: Uloženie triedeného KO a VK 6/2017
250/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
106,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Plyn KD
249/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Plyn MŠ
248/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
24.07.2017
Predmet: Zdravotná služba 6/17
247/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,56 EUR
24.07.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
246/2017
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
46/2017
objednávka
IJ-Stavby Ján Ivaniš
21.07.2017
Predmet: Mechanizmus na zemné práce v lokalite Galovica
45/2017
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
21.07.2017
Predmet: Dočasné potrubné prepojenie DN110 medzi čerpadlom ČS a aktivačnou nádržou ČOV
44/2017
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
21.07.2017
Predmet: Zásah na odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
774/2017
zmluva
AGROFARMA spol. s r. o. Červený Kameň
17,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
763/2017
zmluva
Národný bezpečnostný úrad
36061701
0,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overenia kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať
761/2017
zmluva
Gregušková Hermína
0,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
43/2017
objednávka
AME, spol. s r.o.
13.07.2017
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
42/2017
objednávka
Ing. Ondrej Budaj
13.07.2017
Predmet: Aktualizácia projektu Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 v k.ú. Dulov - stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa (projektová dokumentácia + rozpočet)
41/2017
objednávka
Ing. Marián Henek a kolektív
13.07.2017
Predmet: Aktualizácia projektu Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov SO 01 Plynová kotolňa (projektová dokumentácia el. v PDF + 2 x tlačený), vrátane rozpočtu (PDF + Excel + slepý)
750/2017
zmluva
Ing. Jozef Šamaj
0,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
742/2017
zmluva
Pagáč František
0,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
727/2017
zmluva
Greguška Peter
17,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
725/2017
zmluva
Margita Turzíková
17,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
719/2017
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zmluva o grantovom účte pre účely dotácie z Environmentálneho fondu
245/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
337,95 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
244/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
243/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
259,48 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
240/2017
faktúra
Hôrka s. r. o.
36314196
100,10 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
234/2017
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
350,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Výroba kuchynského pultu do kancelárie OÚ
233/2017
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
2 278,90 EUR
07.07.2017
Predmet: Obstaranie nábytkovej zostavy KD
232/2017
faktúra
MakroFoto s. r. o.
45890714
376,69 EUR
07.07.2017
Predmet: Multifunkčné zariadenie pre OÚ
231/2017
faktúra
Hôrka s. r. o.
36314196
111,45 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
230/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
98,40 EUR
07.07.2017
Predmet: Nastavenie mailových kont, prenos dát, inštalácia programu Mzdy, inštalácia tlačiarní
229/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
114,48 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
228/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
90,94 EUR
07.07.2017
Predmet: Kancelárske pomôcky ZŠ
227/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
97,06 EUR
07.07.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD
226/20177
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
07.07.2017
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
225/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
35,70 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
220/2017
faktúra
Hôrka s. r. o.
36314196
82,78 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
40/2017
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
07.07.2017
Predmet: Zásah pri odstránení mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
39/2017
objednávka
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
07.07.2017
Predmet: Kuchynský kút do kancelárie OÚ + zameranie
712/2017
zmluva
Oblastný futbalový zväz
37915126
62,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
224/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
129,60 EUR
22.06.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
223/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
22.06.2017
Predmet: Zvoz plastov
222/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
48,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
221/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
48,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
659/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s. r. o.
36433331
34,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
25/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
15.06.2017
Predmet: Služby technika - kontrola mailovej pošty (anitivírus), zálohovanie
24/2017
objednávka
Čistiareň a práčovňa Ilava
15.06.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne Ilava
38/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
15.06.2017
Predmet: Nastavenie mailov, inštalácia programu Mzdy na prenosný počítač, nastavenie tlačiarne
37/2017
objednávka
Čistiareň a práčovňa Ilava
15.06.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
36/2017
objednávka
Foldes s. r. o.
25,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Úprava lesného pozemku "Pieta"
219/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
15.06.2017
Predmet: Rozbor vody ČOV
218/2017
faktúra
CND PLUS, s. r. o.
45699721
194,40 EUR
15.06.2017
Predmet: Práca s hydraulickou rukou - prevoz kameňa na "Pietne miesto"
217/2017
faktúra
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
36302724
74,26 EUR
15.06.2017
Predmet: Rozbor vody ČOV
216/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
578,65 EUR
15.06.2017
Predmet: Uloženie TKO na skládku 5/17
215/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
15.06.2017
Predmet: IIS MIS 6/17
214/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,74 EUR
15.06.2017
Predmet: Telekomunikačné poplatky
213/2017
faktúra
COLD s. r. o.
45930261
89,28 EUR
14.06.2017
Predmet: Zapojenie sporáka ŠJ
212/2017
faktúra
Foldes s. r. o.
46582312
30,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Úprava lesného pozemku "Pieta"
211/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
14.06.2017
Predmet: Pracovná zdravotná služba 5/17
210/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
14.06.2017
Predmet: Rozbor vody ČOV
209/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Prenájom vozidla na odvoz TKO 5/17
208/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
207/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
115,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Plyn KD
206/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
69,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Plyn MŠ
205/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
312,85 EUR
14.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
204/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
369,34 EUR
09.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ