Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
60,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Diagnostika notebooku
86/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
318,58 EUR
24.03.2017
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
85/2017
faktúra
FORK, s. r. o.
443111061
264,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Obecné noviny "Dulovský spravodaj" 2016
84/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 03/2017
83/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,96 EUR
24.03.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internet OÚ, telefónne poplatky MŠ a ZŠ
82/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
81/2017
faktúra
JUKAN, s.r.o.
46350322
58,03 EUR
24.03.2017
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
80/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
276,11 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
79/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
53,39 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
78/2017
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
116,26 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
77/2017
faktúra
Mobil - Tab
47473070
27,64 EUR
24.03.2017
Predmet: Mobilné príslušenstvo OcÚ
76/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 308,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Za dodávku zemného plynu OcÚ
75/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
785,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Za dodávku zemného plynu do MŠ
74/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,01 EUR
24.03.2017
Predmet: Mobilné služby
73/2007
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
24.03.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby
72/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
74,25 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
340/2017
zmluva
Ing. Backová Ľuba
50,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
16/2017
objednávka
Brňák Peter
22.03.2017
Predmet: Objednávka na zemné práce pri úprave ČOV
332/2017
zmluva
Brantner Altgas, s. r. o.
36334081
24,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
328/2017
zmluva
Barková Eva
1,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme KN-C 790/2
15/2017
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
16.03.2017
Predmet: Služby čistiarne
14/2017
objednávka
Kováčik Jozef
3 441,60 EUR
16.03.2017
Predmet: Rekonštrukcia Bufetu v KD Dulov
12/2017
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
379,80 EUR
08.03.2017
Predmet: Objednávka na multifunkčné zariadenie pre ZŠ
276/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
271/2017
zmluva
Mišíková Agnesa
0,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
11/2017
objednávka
Fork, s.r.o.
44311061
263,50 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka Dulovského spravodaja
71/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov za 02/2017
70/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
06.03.2017
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
69/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
77,42 EUR
06.03.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
68/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Telefón OcÚ
67/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
25,80 EUR
06.03.2017
Predmet: Teplomery na ČOV
66/2017
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
65,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Výkazy AZUV 4.Q 2016, ročná závierka 2016, nové obdobie 2017
65/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
06.03.2017
Predmet: Zvoz plastov dňa 15.02.2017
64/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 10.02.2017
63/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu dňa 03.02.2017
62/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
72,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu dňa 02.02.2017
61/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
72,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu dňa 01.02.2017
60/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 25.01.2017
59/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu dňa 04.01.2017
58/2017
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
138,37 EUR
06.03.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
57/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
70,94 EUR
06.03.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
56/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,51 EUR
06.03.2017
Predmet: Kancelárske potreby pre Školský klub detí
55/2017
faktúra
NALIMA, s.r.o.
36482838
47,52 EUR
06.03.2017
Predmet: Rošt zváraný pozinkovaný
10/2017
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
74,20 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka prenosnej toalety na ČOV + sanitárny prípravok
51/2017
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
115,80 EUR
06.03.2017
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia OcÚ
9/2017
objednávka
Ing. Danka Palkechová
43672329
130,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Objednávka posudku o výskyte chránených živočíchov v budove MŠ
00756/2017
zmluva
Remšík Jozef
20,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
00757/2017
zmluva
Remšík Jozef
5,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
258/2017
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
13,28 EUR
28.02.2017
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
257/2017
zmluva
Úrad prace, soc. vecí a rodiny
30794536
5 316,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dohoda č. 3/§51a/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
249/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
30794536
574,92 EUR
27.02.2017
Predmet: Dohoda č. 005/§ 52a/2017/NP PZ V AOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
244/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
0,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
238/2017
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,99 EUR
23.02.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
00755/2017
zmluva
Jozef Novosad
20,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Zmluva nájme hrobového miesta
54/2017
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
60192615
126,30 EUR
17.02.2017
Predmet: Chladnička OcÚ
53/2017
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
86,70 EUR
17.02.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
52/2017
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Stravné lístky
50/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 2/2017
49/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
287,15 EUR
17.02.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 1/2017
48/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
41,03 EUR
17.02.2017
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
47/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
63,56 EUR
17.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
46/2017
faktúra
Miroslav Kolek
41464087
189,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií - posýpanie + posypová zmes
45/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,95 EUR
17.02.2017
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ a internet + telefónne poplatky MŠ + telefónne poplatky ZŠ
44/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
33,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie 9-12/2016 pre MŠ Dulov
43/2017
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
32,80 EUR
17.02.2017
Predmet: Odobraté školské ovocie 09-12/2016 pre ZŠ Dulov
42/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Odchod kuchynského odpadu
41/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 387,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Plyn KD 2/2017
40/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
833,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Plyn MŠ 2/2017
39/2017
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
17.02.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2017
38/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku 1/2017
37/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
131,71 EUR
17.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
224/2017
zmluva
Novosad Jozef
17,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
218/2017
zmluva
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 760,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
217/2017
zmluva
Mgr.art. Dominik Monček
2 000,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Kúpna zmluva - "kovový kríž"
214/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
36/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
199,98 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
35/2017
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
113,30 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
34/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
57,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
33/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,60 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
32/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
66,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ