Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2017
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP, bezpečnostnotechnické služby, technik požiarnej ochrany
142/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
144,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Výroba redukcie na merné zariadenia ČOV Dulov
141/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
95,76 EUR
11.05.2017
Predmet: Zvoz plastov
140/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
90,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
139/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
43,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
138/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
90,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu
137/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
95,76 EUR
11.05.2017
Predmet: Zvoz plastov
136/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
96,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
135/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
43,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
134/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
86,40 EUR
11.05.2017
Predmet: Vývoz septiku MŠ
133/2017
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
48,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
132/2017
faktúra
SAD Trenčín, a. s.
36323977
249,35 EUR
11.05.2017
Predmet: Preprava žiakov ZŠ - Škola v prírode
131/2017
faktúra
Martin Klučár
44739982
174,12 EUR
11.05.2017
Predmet: Preloženie bodu miestneho rozhlasu a demontáž bodu verejného osvetlenia
130/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť
36672076
119,23 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné I.Q
128/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
59,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
127/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na vývoz KO 3/2017
126/2017
faktúra
Marius Pedersen
34115901
117,60 EUR
10.05.2017
Predmet: Vývoz tetrapakov
125/2017
faktúra
Silver Mine s. r. o.
47204788
32,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
124/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
417,19 EUR
10.05.2017
Predmet: Uloženie komunálneho odpadu
123/2017
faktúra
RELAX ČERTOV, s. r. o.
48340847
2 439,70 EUR
10.05.2017
Predmet: Škola v prírode
122/2017
faktúra
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
45325600
150,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
121/2017
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
86,06 EUR
10.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky
120/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
36672076
0,06 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné cintorín
119/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť
36672076
0,01 EUR
10.05.2017
Predmet: Vodné
118/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
268,03 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
117/2017
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
56,50 EUR
10.05.2017
Predmet: Parný čistič okien
116/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
716,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn KD
115/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
430,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Plyn MŠ
114/2017
faktúra
FEREX, s. r. o.
17682258
540,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Kontajnery 110l/20ks
113/2017
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
10.05.2017
Predmet: Zdravotná služba 3/2017
112/2017
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q
111/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
1 690,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Stravné lístky
110/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
305,61 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
109/2017
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
3 441,60 EUR
10.05.2017
Predmet: Rekonštrukcia bufetu v KD Dulov
108/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
101,25 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
137,65 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
88,97 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
105/2017
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
36,50 EUR
10.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky - starosta obce
104/2017
faktúra
AME, spol. s r. o.
30229049
23,17 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre ZŠ
103/2017
faktúra
PMB-stav, s. r. o.
47156317
50,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Zemné práce - úprava ČOV
102/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
62,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
101/2017
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO za 3/2017
100/2017
faktúra
2U spol s r. o.
17315786
78,18 EUR
10.05.2017
Predmet: Zástavy na Obecný úrad
99/2017
faktúra
ATC-JR, s. r. o.
35760532
177,59 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
98/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,58 EUR
10.05.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
97/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
178,32 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
96/2017
faktúra
Web Retail s. r. o.
28876431
164,64 EUR
10.05.2017
Predmet: Dataprojektor
504/2017
zmluva
MAGIC CIRKUS MARION
47860421
50,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD Dulov
26/2017
objednávka
Patrik Šišovský
50720333
2 278,90 EUR
05.05.2017
Predmet: Výroba a montáž nábytku do bufetu v KD Dulov
490/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke tovaru zo dňa 3.5.2017
489/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
485/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
35,20 EUR
03.05.2017
Predmet: Peňažný dar určený na nákup ovocia a ovocných produktov pre deti
475/2017
zmluva
Otília Brňáková
50,00 EUR
28.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
446/2017
zmluva
Jozef Remšík
0,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
405/2017
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
115,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla
444/2017
zmluva
Barková Eva
17,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
438/2017
zmluva
Emília Čelková EMICE
32783361
40,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
23/2017
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
939,60 EUR
20.04.2017
Predmet: Verifikácia a aktualizácia hrobových miest na cintoríne v Dulove
22/2017
objednávka
Monček Vladimír
1 760,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Generálna oprava motorovej striekačky PS 12 vrátane náhradných dielov
21/2017
objednávka
Tremont Slovakia, s. r. o.
19.04.2017
Predmet: Prepojenie čerpadla v čerpacej stanici ČOV + dodanie kanalizačného potrubia DN200-5000 na prepojenie obtoku ČOV
20/2017
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
19.04.2017
Predmet: Výroba a montáž rámu a koša na zhrabky pre ČOV
761/2017
zmluva
Mišík Roman
10,00 EUR
13.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
412/2017
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
34,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
407/2017
zmluva
Bednár Stanislav
0,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Darovacia zmluva na motorové vozidlo
760/2017
zmluva
Čermáková Eva
5,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
19/2017
objednávka
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
07.04.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu a spevnenie svahu na cintoríne Dulov.
17/2017
objednávka
Martin Klučár
07.04.2017
Predmet: Objednávka na práce na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení.
18/2017
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
07.04.2017
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
365/2017
zmluva
RELAX ČERTOV s. r. o.
2 439,70 EUR
31.03.2017
Predmet: Zmluva o ubytovaní
759/2017
zmluva
Gereg Ján
5,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
758/2017
zmluva
Gereg Ján
10,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
342/2017
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
100,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
95/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
24.03.2017
Predmet: Odmena za verejný prenos MR
94/2017
faktúra
Alza.sk, s. r. o.
36562939
36,58 EUR
24.03.2017
Predmet: Laminovací stroj + fólia
93/2017
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
74,20 EUR
24.03.2017
Predmet: Prenosná toaleta pre ČOV, dezinfekčný prípravok
92/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
71,95 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
91/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
44,46 EUR
24.03.2017
Predmet: Kancelárske potreby
90/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
379,80 EUR
24.03.2017
Predmet: Tlačiareň Canon laserová farebná
89/2017
faktúra
Ing. Danka Palkechová
43672329
130,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Posúdenie výskytu chránených živočíchov v budove MŠ
88/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
211,93 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ