Dokumenty:
zobraziť na stránke
1111
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
352,91 EUR
16.11.2018
Predmet: Asfalt na opravu ciest
1095
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
214,14 EUR
14.11.2018
Predmet: Asfalt na opravu ciest
987
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
352,20 EUR
10.10.2018
Predmet: Asfalt-ŠH,komunikácie
707
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
176,10 EUR
17.08.2018
Predmet: Materiál na ŠH
553
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
281,76 EUR
06.07.2018
Predmet: Asfalt na opravu ciest
119
objednávka
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
281,76 EUR
29.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
528
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
211,32 EUR
26.06.2018
Predmet: Asfaltová zmes na opravu ciest
1292
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
282,47 EUR
11.01.2018
Predmet: AC obrus 50/70 Mlynská chodn.
1250
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
633,96 EUR
21.12.2017
Predmet: Asfalt Mlynská chodník
1120
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
1 338,36 EUR
20.11.2017
Predmet: Asfalt Cintorínska chodn.
1119
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
422,64 EUR
20.11.2017
Predmet: Asfalt Mlynská chodn.
977
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
387,42 EUR
19.10.2017
Predmet: AC 11 obrus 50/70 Mlynská chodník
876
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
283,16 EUR
26.09.2017
Predmet: Asfaltová zmes Bernolákova chod.
747
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
1 831,44 EUR
22.08.2017
Predmet: Asfaltovanie ciest opravy
963
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
177,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Asfaltová zmes Mlynská
759
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
69,98 EUR
05.11.2015
Predmet: Asfaltová zmes Štadiónova ul.
718
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
1 035,55 EUR
14.10.2015
Predmet: Asfaltová zmes Štadiónova
609
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
364,66 EUR
10.09.2015
Predmet: Asfaltová zmes ACo 8-l 50/70 TT6
256
objednávka
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
364,66 EUR
10.09.2015
Predmet: Výstavba chodníkov
575
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
512,32 EUR
24.08.2015
Predmet: Asvaltová zmes Štadiónova ul.
472
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
493,06 EUR
16.07.2015
Predmet: Asvalt na výjazdy chodník Štadiónova
204
objednávka
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
493,06 EUR
15.07.2015
Predmet: Výstavba chodníkov
960
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
401,46 EUR
12.12.2014
Predmet: asfalt - údržba, ul.Čulenova,Záhradná
865
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
260,10 EUR
12.11.2014
Predmet: Asfalt-parkovisko žel.st.
681
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
270,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Asfalt
658
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
1 116,56 EUR
25.08.2014
Predmet: Asfalt-protipovodňové opatrenia-Palárikova ul.
495
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
1 162,69 EUR
14.07.2014
Predmet: ASFALT
393
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
756,28 EUR
12.06.2014
Predmet: asf. zmes na opravu výtlkov na cestách
29
objednávka
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
0,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Údržba ciest,dialnic a chodníkov
920
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
281,40 EUR
07.01.2014
Predmet: asfalt na údržbu komunikácií
862
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
803,57 EUR
10.12.2013
Predmet: asfalt na komunikácie
483
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
305,48 EUR
14.08.2013
Predmet: Asfalt
474
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
472,50 EUR
13.08.2013
Predmet: asfalt
420
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
612,46 EUR
22.07.2013
Predmet: asfalt
393
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
302,46 EUR
22.07.2013
Predmet: asfalt-komunikácie
306
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
544,16 EUR
19.07.2013
Predmet: asfalt
259
faktúra
UNIASFALT, s.r.o.
44557051
602,68 EUR
03.07.2013
Predmet: asfalt
971
faktúra
Marta Hegedüšová
44553234
85,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Grafické práce na Cíferske slávnosti, Cífersku budzu
410
objednávka
Marta Hegedüšová
44553234
85,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
363
objednávka
Martina Hegedüšová
44553234
45,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
850
faktúra
Martina Hegedüšová
44553234
45,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Grafické práce na kúlturne akcie
237
objednávka
Stone Industry, s.r.o.
44548818
500,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1046
faktúra
Stone Industry, s.r.o.
44548818
500,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Rekonštrukcia 1 hrobového zakrytia Mons. Pavetitša na starom cintoríne v Cíferi
536
faktúra
DaD Company
44541562
60,00 EUR
17.07.2014
Predmet: Preskúšanie komína DK Pác
933
faktúra
FUN TIME s.r.o.
44539622
2 052,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Exteriérové fitness stroje set - fit park 3
927
faktúra
FUN TIME s.r.o.
44539622
2 900,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Gumenná rohož červená
315
objednávka
FUN TIME s.r.o.
44539622
2 200,00 EUR
30.11.2015
Predmet: ZŠ revitalizácia areálu
310
objednávka
FUN TIME s.r.o.
44539622
1 548,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Detské ihriská
768
faktúra
FUN TIME s.r.o.
44539622
4 704,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Lezecká pyramída-detské ihrisko pri štadione
38
objednávka
FUN TIME s.r.o.
44539622
4 704,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Detské ihrisko Cífer, Pác Jarná
458
objednávka
WELD TECHNOLOGY, spol. s r.o.
44 537 239
400,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1074
faktúra
WELD TECHNOLOGY, spol. s r.o.
44537239
400,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Hudobné vystúpenie Hergotovci/Úcta k starším/
337
objednávka
Hlbocký Peter Ing.
44529198
1 440,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
248
objednávka
Hlbocký Peter Ing.
44529198
1 500,00 EUR
28.12.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
957
faktúra
pingpong s.r.o
44528281
4 904,40 EUR
19.09.2024
Predmet: Nábytkove vybavenie vstupu do Archeoparku a mlynu
403
objednávka
pingpong s.r.o
44528281
4 904,40 EUR
19.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1291
faktúra
pingpong s.r.o
44528281
49 594,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Expozičný systém v rámci Archeoparku
463
objednávka
pingpong s.r.o
44528281
49 594,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
386
objednávka
Delphia s.r.o.
44 505 736
192,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
216
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
2 730,60 EUR
19.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
471
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
472
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
386
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
0,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
46
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
708,00 EUR
24.02.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
136
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
936,00 EUR
23.03.2012
Predmet: vypracovanie posudku na objekt
12
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
0,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Údržba budov,objektov,priestorov
FD 182
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
960,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice-energ.
FD 118
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
720,00 EUR
01.04.2011
Predmet: DK Jarná-energ.certifikát
93/2023
zmluva
SkyToll. a.s.
44500734
1 163,83 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
33/2022
zmluva
SkyToll. a.s.
44500734
180,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Nájomná zmluva
1225
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
53,40 EUR
11.11.2019
Predmet: Lišty 20 ks - triedy nad malou telocvičňou
1196
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
169,20 EUR
04.11.2019
Predmet: Materiál-líšty 60 ks
1163
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
457,32 EUR
21.10.2019
Predmet: Lišty 161 ks
1044
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
479,26 EUR
30.09.2019
Predmet: Preglejka Breza 10 ks /triedy hore st.telocvična/
1040
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
335,47 EUR
30.09.2019
Predmet: Preglejka Breza 7 ks /obklad triedy nad starou telocvičňou/
997
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
634,18 EUR
24.09.2019
Predmet: Palubovka-triedy malá telocvičňa
963
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
1 536,10 EUR
20.09.2019
Predmet: Palubovka-triedy malá telocvičňa
29
objednávka
DREVOMA, s.r.o.
44493827
1 276,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
547
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
1 072,26 EUR
04.06.2019
Predmet: Materiál-malá telocvičňa
127
faktúra
DREVOMA, s.r.o.
44493827
172,80 EUR
22.02.2019
Predmet: Sušené strešné laty 60 ks