Dokumenty:
zobraziť na stránke
1232
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
574,80 EUR
11.12.2023
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
1132
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
130,80 EUR
20.11.2023
Predmet: Wildcard SSL Certifikát pre doménu soutt.sk
1033
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
475,20 EUR
31.10.2023
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
958
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
90,00 EUR
05.10.2023
Predmet: doména SOU + webhosting
201
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
362,41 EUR
20.03.2023
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
986
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
475,20 EUR
26.10.2022
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
949
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
82,80 EUR
12.10.2022
Predmet: doména SOU + webhosting
677
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
483,60 EUR
03.08.2022
Predmet: Batéria RB55 pre APC Smart UPS 2200W A /náhradný akumulátor pre záložný zdroj
425
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
489,00 EUR
25.05.2022
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
138
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
379,20 EUR
02.03.2022
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
1296
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
361,20 EUR
20.01.2022
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU + soft.práce
1031
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
475,20 EUR
08.11.2021
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
900
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
82,80 EUR
06.10.2021
Predmet: doména SOU + webhosting
838
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 057,20 EUR
20.09.2021
Predmet: HP ProDesk 400G s príslušenstvom
198
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
886,80 EUR
22.03.2021
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU + tlačiareň HP LaserJet Pro
1066
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
436,80 EUR
22.12.2020
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
816
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
82,80 EUR
07.10.2020
Predmet: doména SOU + webhosting
428
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
158,40 EUR
21.05.2020
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
374
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 824,00 EUR
05.05.2020
Predmet: softwarové práce a licencia - SOU
55
objednávka
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 824,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1357
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 045,20 EUR
09.12.2019
Predmet: Notebook + oprava kopírky SOU
1190
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
420,00 EUR
31.10.2019
Predmet: softwarová licencia - SOU
1171
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
385,20 EUR
22.10.2019
Predmet: softwarové práce - SOU
610
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
172,80 EUR
14.06.2019
Predmet: softwarové práce - SOU
357
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
499,20 EUR
25.04.2019
Predmet: Toner - HP 87X
292
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
715,20 EUR
03.04.2019
Predmet: HP LaserJet Enterprise M5056dn
831
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
7 552,80 EUR
19.09.2022
Predmet: Rozšírenie systému EPS a HSP v ZŠ Cífer
286
objednávka
Security systems s.r.o.
44295588
0,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Prístavby,nadstavby, staveb. úpravy
120
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
1 000,80 EUR
19.02.2021
Predmet: PD Hlasová sign. pre prístavbu ZŠ Cífer
1047
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
19 808,40 EUR
24.10.2018
Predmet: Systém EPS a HSP zš telocvična nová
936
faktúra
Fyzická osoba
44279442
45,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Administratívne práce
372
faktúra
BESONE s.r.o.
44277971
300,00 EUR
06.06.2014
Predmet: bezpečnostný projekt
10/2014
zmluva
BESONE s.r.o.
44277971
300,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo č. 14-124 BP
1203
faktúra
Dušan Valentovič
44274742
4 451,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Mini počítač ASUS a dotykový monitor- Archeopark
467
objednávka
Dušan Valentovič
44274742
4 451,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
25
faktúra
Oliver Turza
44271221
600,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Detské ihrisko Cífer-dvojhojdačka
43
objednávka
Oliver Turza, 941 34 Jasová 230
44271221
0,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Detské ihrisko Cífer-oplotenie,rozšíreni
685
faktúra
ELEI,s.r.o.
44231661
192,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Výkaz výmer na NN vedenie IBV Za Mlynskou
40
objednávka
ELEI,s.r.o.
44231661
192,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Prípravná a projektová dokumnetácia
1058
faktúra
ELEI,s.r.o.
44231661
180,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Úprava PD el.rozvodov IBV za Mlynskou
740
faktúra
ELEI,s.r.o.
44231661
780,00 EUR
07.09.2016
Predmet: PD el. rozvodov IBV za Mlynskou
77
objednávka
ELEI,s.r.o.
44231661
650,00 EUR
13.07.2016
Predmet: IVB Potočný starý z.d.
853
faktúra
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
1 046,50 EUR
24.09.2021
Predmet: Insignia obojstranná, truhlica
268
objednávka
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
1 046,50 EUR
24.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1376
faktúra
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
145,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Materiál na kult.akciu-plakety,darovacie listiny s manžetou,gravirovaný štítok
548
faktúra
Mi-Ka, s.r.o.
44204949
50,51 EUR
03.07.2017
Predmet: Materiál bufet štadión
936
faktúra
SVD
44142510
220,00 EUR
07.01.2014
Predmet: sťahovanie klavíra
259
faktúra
Fyzická osoba
44130228
3 500,00 EUR
13.06.2012
Predmet: spoluúčasť" Zberný dvor Cífer"
31
faktúra
PhDr. Blažej Slabý CSc.
44130228
1 400,00 EUR
09.02.2012
Predmet: protipovodňové opatrenia
158/2012
zmluva
Slabý Blažej PhDr. CSc.
44130228
3 400,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradensko - konzultačných činností a služieb
106/2011
zmluva
Slabý Blažej PhDr. CSc.
44130228
8 960,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Mandátna zmluva - na všetky úkony v procese verejného obstarávania
49
objednávka
PhDr. Blažej Slabý, Dunajská Lužná
44130228
2 800,00 EUR
04.08.2011
Predmet: Zberný dvor-projekt
225
faktúra
SKLODAX aktiv, s. r. o.
44106131
204,10 EUR
05.04.2016
Predmet: Dodávka a montáž zrkadiel
196
faktúra
SKLODAX aktiv, s. r. o.
44106131
600,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Dodávka a montáž zdrkadiel
36
objednávka
SKLODAX aktiv, s. r. o.
44106131
804,10 EUR
04.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál
146
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 415,24 EUR
20.02.2025
Predmet: Posypový materiál
68
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
1 415,23 EUR
20.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
776
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Drvenie triedeného odpadu
338
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
888
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
80 271,82 EUR
19.09.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
694
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-4 970,71 EUR
01.08.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
599
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
101 512,50 EUR
03.07.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
552
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
137 450,12 EUR
21.06.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
136/2023
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
101 512,50 EUR
20.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
129
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
103 317,49 EUR
01.03.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
1261
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
90 937,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
189/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
177 292,68 EUR
22.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 2022/12/02
187/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
177 484,59 EUR
20.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
1159
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
39 540,38 EUR
14.12.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
183/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
168 487,05 EUR
14.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
1087
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-89 036,32 EUR
28.11.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
1039
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
41 507,82 EUR
11.11.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa - dotácia
963
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
51 299,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa - dotácia
819
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
143 485,14 EUR
16.09.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
723
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
305 909,26 EUR
15.08.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
112/2022
dodatok
CS, s.r.o.
44101937
449 394,40 EUR
23.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo
95/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
561 391,71 EUR
20.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo
67/2022
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
223 139,82 EUR
06.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
207
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
89 036,32 EUR
23.03.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,Šatne a nadstavba 4 tried
11/2022
dodatok
CS, s.r.o.
44101937
418 669,70 EUR
26.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo