Dokumenty:
zobraziť na stránke
217099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
36,00 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-nastav.internetu
217100
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 442,60 EUR
21.11.2017
Predmet: MFZ OKi,monitor
217112
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 3/2017 Oú
217113
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 3/2017 MŠ
217114
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 3/2017 KD
217115
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 3/2017 TJ Slovan
217116
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
21.11.2017
Predmet: strav.lístky 1000 a 3,38
217117
faktúra
PROagility s.r.o.
46347372
175,00 EUR
21.11.2017
Predmet: lajnovačka na vápno TJ So
217118
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
451,44 EUR
21.11.2017
Predmet: kontajnery pl.č.m.z.ž
217119
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
214,20 EUR
21.11.2017
Predmet: kontajnery Medzihorie
217120
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217121
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
13,87 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217122
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,28 EUR
21.11.2017
Predmet: telefon 2/2017 Oú+MŠ
217123
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-el.opr.Pekár.4,6,13
217124
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
199,20 EUR
21.11.2017
Predmet: el.opravy-KD,DK,ihrisko,
217125
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
21.11.2017
Predmet: verej.správa-roč.príst.
217126
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
59,16 EUR
21.11.2017
Predmet: Práce,mzdy,odmeň.-predpl.
217127
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.3/17 TJ Slovan
217128
faktúra
Ing. Danka Palkechová
43672329
185,00 EUR
21.11.2017
Predmet: obhliad.energ.úč.Oú
217129
faktúra
Ján Gombar
40872483
350,00 EUR
21.11.2017
Predmet: šport.časomiera
217130
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
67,20 EUR
21.11.2017
Predmet: odmena Fašiangy
217131
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
124,25 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-opr. zvodu Školská
217132
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
127,84 EUR
21.11.2017
Predmet: práv.sl.
217133
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
610,70 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-hadice
217134
faktúra
ARIANE SK s.r.o.
44570465
134,98 EUR
21.11.2017
Predmet: hriadeľ
217135
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en. 3/2017
217136
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.3/17 VO,ČOV,MŠ
217137
faktúra
Mobelix SK s.r.o.
35903414
479,55 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-otoč.stoličky 9 ks
217138
faktúra
Jan Benda
72288191
423,00 EUR
21.11.2017
Predmet: hadice Pyrotex C52
217139
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
4 082,40 EUR
21.11.2017
Predmet: projekt-zvyš.ener.Oú
217140
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
64,20 EUR
21.11.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217141
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
123,30 EUR
21.11.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
217142
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-20,16 EUR
21.11.2017
Predmet: dobropis-fašiangy
217143
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
443,18 EUR
21.11.2017
Predmet: Preprava VOK
217144
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
720,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vypr.žiadosť-zatepl.
217145
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
136,84 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-prudnica
217146
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
21.11.2017
Predmet: PC,MS Office,Windows10
217147
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
49,80 EUR
21.11.2017
Predmet: HN škol.potr.
217148
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
123,77 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-kontrola has.prístr.
217149
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,10 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Vých.988/2
217150
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,10 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Vých.989/4
217151
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,10 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Vých.990/6
217152
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
111,92 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Pekár.934/5
217153
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
111,92 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Pekár.933/3
217154
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
111,92 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Pekár.935/7
217155
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
105,77 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Školská2A
217156
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
141,85 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Školská2B
217157
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
311,46 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Oú
217158
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
200,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vyhot.geom.plánu k.u.Osla
217159
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
220,15 EUR
21.11.2017
Predmet: fekál
217160
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217161
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,43 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217162
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,50 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-osvedčenie
217163
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
226,00 EUR
21.11.2017
Predmet: el.práce-TJ Slovan+správa
217164
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-Pekár.3-č.b.14
217165
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
91,30 EUR
21.11.2017
Predmet: el.práce-KD,Oú
217166
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
168,50 EUR
21.11.2017
Predmet: pilčícke a el.práce
217167
faktúra
Základná škola
31201741
74,49 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava HN 3/2017
217168
faktúra
Základná škola
31201741
303,36 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava MŠ 3/2017
217169
faktúra
Základná škola
31201741
194,34 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava Oú 3/2017
217170
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
379,00 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-rozprávky I.,II.,III.
217171
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,62 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 Dom smútku
217172
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,81 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 cintorín
217173
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
102,49 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 kult.dom
217174
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
188,14 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 MŠ
217175
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,25 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 TJ Slovan
217176
faktúra
Pavol Brida SLOVMON
43609074
95,00 EUR
21.11.2017
Predmet: zemné práce TJ Slovan
217177
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
21.11.2017
Predmet: dovoz štrku
217178
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
325,73 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 VO Nám.sl.
217179
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
44,23 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 TJ Slovan
217180
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
215,06 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 MŠ
217181
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,69 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 ČOV Pek.
217182
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
495,54 EUR
21.11.2017
Predmet: Preprava VOK
217183
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 248,49 EUR
21.11.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217184
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 KD
217186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 Oú
217187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 MŠ
217188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 TJ Slovan
217189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,68 EUR
21.11.2017
Predmet: telefon 3/2017