organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2016
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
134,00 EUR
25.04.2016
Predmet: tonery
21/2016
objednávka
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
1 309,00 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky - MŠ Budovateľská
22/2016
objednávka
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
1 188,00 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky - predškolská
23/2016
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
79,74 EUR
25.04.2016
Predmet: laserová tlačiareň Canon
24/2016
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
44,70 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
25/2016
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
17,57 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
26/2016
objednávka
Jaroslav Hreščák - RETRA
10704060
56,56 EUR
25.04.2016
Predmet: gravírované štítky
27/2016
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
342,00 EUR
25.04.2016
Predmet: hudobné nástroje
28/2016
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
158,60 EUR
25.04.2016
Predmet: vysávač Zelmer
29/2016
objednávka
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
129,00 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
30/2016
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
7,50 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
31/2016
objednávka
Reštaurácia Jamajka
36920151
860,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Deň učiteľov - pohostenie
32/2016
objednávka
Krimar, s.r.o.
28626249
137,91 EUR
25.04.2016
Predmet: kruh pre vrh guľou
33/2016
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
139,00 EUR
25.04.2016
Predmet: chladnička Zanussi - MŠ budovateľská
99/2016
faktúra
Jaroslav Hreščák - RETRA
10704060
56,56 EUR
25.04.2016
Predmet: gravírované štítky
100/2016
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
342,00 EUR
25.04.2016
Predmet: hudobné nástroje
101/2016
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
90,00 EUR
25.04.2016
Predmet: tonery
102/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
134,50 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky
103/2016
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
67,78 EUR
25.04.2016
Predmet: za telefón
104/2016
faktúra
Reštaurácia Jamajka
36920151
860,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Deň učiteľov - občerstvenie
105/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
197,48 EUR
26.04.2016
Predmet: za telefón
106/2016
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
26.04.2016
Predmet: čistenie kobercov
107/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
748,00 EUR
26.04.2016
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
108/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
745,00 EUR
26.04.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
109/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 691,00 EUR
26.04.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
110/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
65,00 EUR
26.04.2016
Predmet: učebné pomôcky MŠ Fučíkova
111/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
65,00 EUR
26.04.2016
Predmet: učebné pomôcky MŠ Budovateľská
112/2016
faktúra
EPL s.r.o
46724605
8,00 EUR
26.04.2016
Predmet: predplatné časopisu Geografia r. 2015
113/2016
faktúra
Bezpečnosť s.r.o.
46565540
200,00 EUR
26.04.2016
Predmet: sprostredkovanie služieb bezpečnostného a požiarneho technika
114/2016
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
26,50 EUR
26.04.2016
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
115/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
303,86 EUR
26.04.2016
Predmet: elektrická energia
116/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
627,72 EUR
27.04.2016
Predmet: elektrická energia
117/2016
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
139,00 EUR
27.04.2016
Predmet: chladnička
118/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
79,07 EUR
27.04.2016
Predmet: voda, ZŠ Školská 1087
119/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
160,73 EUR
27.04.2016
Predmet: voda, MŠ Fučíkova
120/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
9,07 EUR
27.04.2016
Predmet: voda, MŠ Budovateľská
121/2016
faktúra
Krimar, s.r.o.
28626249
137,91 EUR
27.04.2016
Predmet: kruh pre vrh guľou
122/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
369,82 EUR
27.04.2016
Predmet: školské tlačivá
123/2016
faktúra
Szaly.Sk
44540027
47,76 EUR
27.04.2016
Predmet: tonery
124/2016
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
19,90 EUR
27.04.2016
Predmet: učebné pomôcky, MŠ Fučíkova
125/2016
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
204,23 EUR
27.04.2016
Predmet: tonery
126/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
83,58 EUR
27.04.2016
Predmet: tlačivá
127/2016
faktúra
Terkar s.r.ro
36258296
30,00 EUR
27.04.2016
Predmet: detská dopravná výchova
128/2016
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
81,02 EUR
27.04.2016
Predmet: tonery
129/2016
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
109,92 EUR
27.04.2016
Predmet: kancelárske potreby
130/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
134,22 EUR
27.04.2016
Predmet: za telefón
1066
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
95,96 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny
1067
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
127,71 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny
1068
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
255,64 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny
1069
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
142,00 EUR
10.05.2016
Predmet: potraviny
131/2016
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
84,00 EUR
10.05.2016
Predmet: vyúčtovanie zálohovej faktúry VSSR
132/2016
faktúra
Pamiko s r.o.
31320007
15,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Naša škola, odborný pedagogický časopis
133/2016
faktúra
ŠKOLEX spol.s r. o.
31396763
163,80 EUR
10.05.2016
Predmet: Kolíska, náhradné diely na školské lavice
134/2016
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
240,00 EUR
10.05.2016
Predmet: servis PC
135/2016
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
28,06 EUR
10.05.2016
Predmet: kancelárske boxy, strúhadlo stojček
136/2016
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
10.05.2016
Predmet: čistenie kobercov
137/2016
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.05.2016
Predmet: inštalácia software
138/2016
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
198,24 EUR
10.05.2016
Predmet: čistiace potreby
139/2016
faktúra
Slovenská pošta
36631124
32,87 EUR
10.05.2016
Predmet: šeky ŠJ
140/2016
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
68,27 EUR
10.05.2016
Predmet: za telefón
141/2016
faktúra
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
3 700,00 EUR
10.05.2016
Predmet: škola v prírode
142/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
80,00 EUR
10.05.2016
Predmet: deratizácia ZŠ
143/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
80,00 EUR
10.05.2016
Predmet: deratizácia ŠJ
144/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
120,00 EUR
10.05.2016
Predmet: deratizácia MŠ
145/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
262,66 EUR
10.05.2016
Predmet: elektrická energia
146/2016
faktúra
Mladý záchranár o.z.
42221714
9,90 EUR
10.05.2016
Predmet: časopis Mladý Záchranár
147/2016
faktúra
Pavel Fázik
36920797
606,00 EUR
10.05.2016
Predmet: preprava autobusom
148/2016
faktúra
Bezpečnosť s.r.o.
46565540
200,00 EUR
10.05.2016
Predmet: služby bezpečnostného technika
149/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 691,00 EUR
10.05.2016
Predmet: plyn ZŠ
150/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
287,00 EUR
10.05.2016
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
151/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
285,00 EUR
10.05.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
152/2016
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
39,90 EUR
10.05.2016
Predmet: štrk
153/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
183,90 EUR
10.05.2016
Predmet: za telefón
154/2016
faktúra
KULTOBIN spol.s r.o.
31674992
14,50 EUR
10.05.2016
Predmet: učebné pomôcky
155/2016
faktúra
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
67,72 EUR
10.05.2016
Predmet: revízia komínov
156/2016
faktúra
WATT SK, s.r.o.
36419974
115,20 EUR
10.05.2016
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
182015
oznam
Súkromná stredná odborná škola
37841700
5,00 EUR
12.05.2016
Predmet: prenájom telocvične
34/2016
objednávka
Slovenská pošta
36631124
32,00 EUR
17.05.2016
Predmet: šeky pre školskú jedáleň
35/2016
objednávka
Microitem v.o.s.
47779110
19,90 EUR
17.05.2016
Predmet: CD na výuku detí pre MŠ
36/2016
objednávka
ŠKOLEX spol.s r. o.
31396763
163,80 EUR
17.05.2016
Predmet: náhradné diely na údržbu školských stoličiek SOKRATES