organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1636
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
321,02 EUR
25.07.2016
Predmet: potraviny
1637
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
354,30 EUR
25.07.2016
Predmet: potraviny
52/2016
objednávka
Slovenská pošta
36631124
25,77 EUR
29.07.2016
Predmet: šeky pre školskú družinu
53/2016
objednávka
ACSC SLOVENSKO s r.ro
46181318
73,00 EUR
29.07.2016
Predmet: software Windows pre školskú jedáleň
52/2016
objednávka
Slovenská pošta
36631124
13,00 EUR
29.07.2016
Predmet: šeky pre ŠKD
53/2016
objednávka
ACSC SLOVENSKO s r.ro
46181318
73,00 EUR
29.07.2016
Predmet: windows 7 pre ŠJ
54/2016
objednávka
ELMONOP
34115463
130,00 EUR
29.07.2016
Predmet: el.bojler pre MŠ Fučíkova 80 l
55/2016
objednávka
DREVUM, s.r.o.
36389749
375,00 EUR
29.07.2016
Predmet: montáž preliezky na MŠ Budovateľská
56/2016
objednávka
SVING SK spol.s r.o.
36299227
24,00 EUR
29.07.2016
Predmet: keramická hlina
57/2016
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
177,48 EUR
29.07.2016
Predmet: čistiace potreby
58/2016
objednávka
PETS s.r.o
212,45 EUR
29.07.2016
Predmet: radiátory do ŠJ
59/2016
objednávka
PETS s.r.o
500,00 EUR
29.07.2016
Predmet: regulačné ventily pre ZŠ
191/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
106,30 EUR
07.08.2016
Predmet: voda ZŠ Školská
192/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
32,30 EUR
07.08.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
192/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
32,30 EUR
07.08.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
193/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
104,33 EUR
07.08.2016
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
194/2016
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
70,64 EUR
07.08.2016
Predmet: kriedy, perá
195/2016
faktúra
ELMONOP
34115463
130,00 EUR
07.08.2016
Predmet: el.bojler pre MŠ Fučíkova
196/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
18,84 EUR
07.08.2016
Predmet: obnovenie prevádzkovej plomby
197/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
6 086,70 EUR
07.08.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
198/2016
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
72,00 EUR
07.08.2016
Predmet: občerstvenie detí " Dudvážske hry!
199/2016
faktúra
Relaxos s.r.o
36441503
3 184,00 EUR
07.08.2016
Predmet: relaxačný pobyt Trenčianske Teplice
200/2016
faktúra
Slovenská pošta
36631124
25,07 EUR
07.08.2016
Predmet: šeky pre ŠKD
201/2016
faktúra
Gaudio s.r.o
45613591
108,40 EUR
07.08.2016
Predmet: trofejové poháre - Dudvážske hry
202/2016
faktúra
Szaly.Sk
44540027
109,20 EUR
07.08.2016
Predmet: oprava kopírky zborovňa ZŠ
203/2016
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
07.08.2016
Predmet: čistenie kobercov
204/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,35 EUR
07.08.2016
Predmet: telefón
205/2016
faktúra
L.K.Permanent spol. s.r.o
31352782
10,80 EUR
07.08.2016
Predmet: ročné predplatné "Predškolská výchova"
206/2016
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
177,48 EUR
07.08.2016
Predmet: čistiace potreby ZŠ
207/2016
faktúra
Zdeno Bohuš
284,00 EUR
09.08.2016
Predmet: servis PC
208/2016
faktúra
Abiset s.r.o
36289141
49,00 EUR
09.08.2016
Predmet: licencia iKelp Jedáleň
209/2016
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
237,79 EUR
09.08.2016
Predmet: kancelárske potreby
210/2016
faktúra
Viliam Ruman
36920151
1 040,00 EUR
09.08.2016
Predmet: občerstvenie z príležitosti ukončenia školské ho roka
211/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
09.08.2016
Predmet: plyn ZŠ
212/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
112,00 EUR
09.08.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
213/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
112,00 EUR
09.08.2016
Predmet: plyn MŠF
214/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
262,66 EUR
09.08.2016
Predmet: el.energia MŠ
215/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
175,20 EUR
09.08.2016
Predmet: telefón
216/2016
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
68,63 EUR
09.08.2016
Predmet: telefón
217/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
338,34 EUR
09.08.2016
Predmet: el.energia ZŠ
218/2016
faktúra
EKOOIL - Slovakia s.r.o
46242694
90,00 EUR
09.08.2016
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
219/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
102,41 EUR
09.08.2016
Predmet: voda MŠ Fučíkova
220/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
111,48 EUR
09.08.2016
Predmet: voda ZŠ
221/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
168,52 EUR
09.08.2016
Predmet: voda MŠ Budovateľská
222/2016
faktúra
ŽIVICA centrum EEV
35998407
80,60 EUR
10.08.2016
Predmet: reg.poplatok do programu Zelená škola 2016/2017
223/2016
faktúra
PETS s.r.o
212,44 EUR
10.08.2016
Predmet: radiátory do šj
224/2016
faktúra
PETS s.r.o
511,84 EUR
10.08.2016
Predmet: regulačné ventily ZŠ na radiátory do tried
225/2016
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
10.08.2016
Predmet: čistenie kobercov
226/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,24 EUR
10.08.2016
Predmet: telefóny
227/2016
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
166,66 EUR
10.08.2016
Predmet: služby bezp.technika
228/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
262,66 EUR
10.08.2016
Predmet: el.energia MŠ
229/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
10.08.2016
Predmet: plyn ZŠ Školská
230/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
112,00 EUR
10.08.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
231/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
112,00 EUR
10.08.2016
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
232/2016
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
68,27 EUR
10.08.2016
Predmet: telefón
233/2016
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
199,99 EUR
10.08.2016
Predmet: služby bezp.technika
234/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
175,20 EUR
10.08.2016
Predmet: telefóny
235/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
226,55 EUR
10.08.2016
Predmet: el.energia ZŠ
1135
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
257,70 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1136
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
100,98 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1137
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
441,28 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1138
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
195,13 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1139
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
66,38 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1140
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
663,45 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1141
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
64,10 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1142
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
199,60 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1143
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
144,32 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1144
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
416,68 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1145
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
172,31 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1146
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
123,00 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1147
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
261,25 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1148
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
115,97 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1149
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
533,67 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1150
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
134,74 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1151
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
335,17 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1152
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
347,79 EUR
10.08.2016
Predmet: potraviny
1153
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
415,66 EUR
15.08.2016
Predmet: potraviny
1154
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
231,45 EUR
15.08.2016
Predmet: potraviny
1155
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
80,59 EUR
15.08.2016
Predmet: potraviny
1156
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
92,77 EUR
15.08.2016
Predmet: potraviny