organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2017
objednávka
ELMONOP
34115463
163,00 EUR
21.03.2017
Predmet: plotostrih SHP 60 Stiga, spray Krytox
22/2017
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
21.03.2017
Predmet: preprava detí MŠ - Filharmónia Bratislava
23/2017
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
21.03.2017
Predmet: preprava detí MŠ - dopravné ihrisko Galanta
24/2017
objednávka
Gastrorex s.r.o
3583052
3 036,00 EUR
21.03.2017
Predmet: elektrická pec, nerezový dvojdrez
25/2017
objednávka
Alza.cz
27082440
49,39 EUR
21.03.2017
Predmet: batéria do notebook
26/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
43,30 EUR
21.03.2017
Predmet: čistiace potreby MŠ Budovateľská
27/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
92,06 EUR
21.03.2017
Predmet: čistiace potreby MŠ Fučíkova
28/2017
objednávka
SVING SK spol.s r.o.
36299227
31,80 EUR
21.03.2017
Predmet: modelovacia hlina
29/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
61,20 EUR
21.03.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
30/2017
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
74,70 EUR
21.03.2017
Predmet: kalkulačky SZP
31/2017
objednávka
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
32/2017
objednávka
Penzión Grand s.r.o.
44527306
03.04.2017
Predmet: slávnostný obed
33/2017
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
03.04.2017
Predmet: vodovodné batérie pákové - MŠ Budovateľská
34/2017
objednávka
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
434,00 EUR
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky
69/2017
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
19,30 EUR
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
70/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
03.04.2017
Predmet: telefón
71/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 825,55 EUR
03.04.2017
Predmet: energie ŠJ
72/2017
faktúra
ELMONOP
34115463
163,00 EUR
03.04.2017
Predmet: plotostrih
73/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
216,00 EUR
03.04.2017
Predmet: tonery + oprava PC
74/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
43,30 EUR
03.04.2017
Predmet: čistiace potreby MŠ Budovateľská
75/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
74,79 EUR
03.04.2017
Predmet: čistiace potreby MŠ Fučíkova
76/2017
faktúra
Aitec, s r.o.
43829171
44,00 EUR
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
77/2017
faktúra
OXICO Ing. Ján Strapec
11667958
77,07 EUR
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
78/2017
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
22,01 EUR
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
79/2017
faktúra
Libera Terra s.r.o
35927097
76,00 EUR
03.04.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
80/2017
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
46,50 EUR
03.04.2017
Predmet: ročná závierka RIS
81/2017
faktúra
Peter Paulík PP - PLUS
40898016
182,40 EUR
03.04.2017
Predmet: preprava žiakov
82/2017
faktúra
Penzión Grand s.r.o.
44527306
945,80 EUR
03.04.2017
Predmet: slávnostný obed - Deň učiteľov
83/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
252,00 EUR
03.04.2017
Predmet: vodovodné batérie - MŠ Budovateľská
84/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
375,00 EUR
03.04.2017
Predmet: oprava PC
85/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
738,00 EUR
03.04.2017
Predmet: nákup PC zostavy
1057
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
70,25 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1058
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
91,20 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1059
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
356,73 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1060
faktúra
Organika s.r.o
44555156
42,24 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1061
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1062
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1063
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
117,31 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1064
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
186,17 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1065
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
356,55 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1066
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
77,55 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1067
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
131,19 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1068
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
276,10 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1069
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
36,31 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1070
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
472,52 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1071
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
347,95 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1072
faktúra
ATC-JR,s.r.o
35760532
216,24 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1073
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
136,20 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1074
faktúra
ATC-JR,s.r.o
35760532
115,30 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1075
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
184,72 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1076
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
522,48 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1077
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
189,64 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1079
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
141,59 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1080
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
214,03 EUR
06.04.2017
Predmet: potraviny
1078
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
228,26 EUR
25.04.2017
Predmet: potraviny
1607
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
179,71 EUR
25.04.2017
Predmet: potraviny
1606
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
159,50 EUR
25.04.2017
Predmet: potraviny
86/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
70,59 EUR
25.04.2017
Predmet: telefón
87/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
133,33 EUR
25.04.2017
Predmet: údržbársky materiál
88/2017
faktúra
Pamiko s r.o.
31320007
15,00 EUR
25.04.2017
Predmet: predplatné Naša škola
89/2017
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
200,00 EUR
25.04.2017
Predmet: služby BT
90/2017
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
25.04.2017
Predmet: čistenie kobercov
91/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
0,31 EUR
25.04.2017
Predmet: voda ZŠ
92/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
979,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
93/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 001,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
94/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
25.04.2017
Predmet: plyn ZŠ Školská
95/2017
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
12,00 EUR
25.04.2017
Predmet: poklop betónový ZŠ
96/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
541,14 EUR
25.04.2017
Predmet: elektrická energia
97/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
296,13 EUR
25.04.2017
Predmet: elektrická energia
98/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
176,96 EUR
25.04.2017
Predmet: telefón
99/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
98,52 EUR
25.04.2017
Predmet: voda ZŠ
100/2017
faktúra
M - art Roman Mesiarik
40538664
135,50 EUR
25.04.2017
Predmet: revízia MŠ
101/2017
faktúra
Terkar s.r.ro
36258296
185,00 EUR
25.04.2017
Predmet: preprava detí MŠ
102/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
221,66 EUR
25.04.2017
Predmet: voda MŠ Fučíkova
103/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
51,85 EUR
25.04.2017
Predmet: voda MŠ Budovateľská
104/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 309,76 EUR
25.04.2017
Predmet: náklady ŠJ
105/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,52 EUR
25.04.2017
Predmet: elektrická energia MŠ Budovateľská
106/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,83 EUR
25.04.2017
Predmet: tlačivá
2/2017
oznam
Zoltán Farkas
5,00 EUR
25.04.2017
Predmet: prenájom telocvične
3/2017
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
27.04.2017
Predmet: zmluva o zriadení telefónnej linky v materskej
škole na sídl. J. Dalloša