organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1027
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
136,22 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1028
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
384,35 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1029
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
542,07 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1030
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
226,18 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1031
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
202,95 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1032
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
375,53 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1033
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
345,36 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1034
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1035
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,68 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1036
faktúra
Organika s.r.o
44555156
34,56 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1037
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
402,55 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1038
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
204,33 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1039
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
144,62 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1040
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
105,53 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
02042016
zmluva
Katarína Sobotovičová
42402727
0,00 EUR
03.03.2017
Predmet: školské ovocie
1601
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
62,51 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1602
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
27,22 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1603
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
29,63 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1604
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
94,78 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
1605
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
57,96 EUR
03.03.2017
Predmet: potraviny
9/2017
objednávka
ACQUIRE s.r.o
45570744
170,08 EUR
09.03.2017
Predmet: oprava auta ŠJ
10/2017
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
446,00 EUR
09.03.2017
Predmet: nádržky na WC - 10 ks - MŠ Budovateľská
11/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
136,13 EUR
09.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
12/2017
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
275,91 EUR
09.03.2017
Predmet: reproduktor s mikrofónmi
13/2017
objednávka
Epifany s.r.o.
48261653
20,86 EUR
09.03.2017
Predmet: školské potreby
14/2017
objednávka
BlueBird s.r.o.
36812757
91,15 EUR
09.03.2017
Predmet: tonery - MŠF
15/2017
objednávka
BlueBird s.r.o.
36812757
67,86 EUR
09.03.2017
Predmet: tonery MŠB
16/2017
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
19,30 EUR
09.03.2017
Predmet: pracovné zošity
17/2017
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
44,00 EUR
09.03.2017
Predmet: pracovné zošity
18/2017
objednávka
AD REM Distribučná agentúra
65,62 EUR
09.03.2017
Predmet: pracovné zošity
Dodatok č.1
oznam
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
0,00 EUR
15.03.2017
Predmet: dodatok k zmluve o stravovaní žiakov a zamestnancov
1041
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
201,34 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1042
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
240,29 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1043
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
87,80 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1044
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
63,15 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1045
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
397,93 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1046
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
273,15 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1047
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
174,48 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1048
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
153,17 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1049
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
237,92 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1050
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
214,01 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1051
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
185,75 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1052
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
186,18 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1053
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
393,42 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1054
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
112,56 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1055
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
127,30 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
1056
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
127,30 EUR
17.03.2017
Predmet: potraviny
38/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
671,39 EUR
17.03.2017
Predmet: elektrická energia
39/2017
faktúra
Slovenská pošta
36631124
32,87 EUR
17.03.2017
Predmet: šeky ŠJ
40/2017
faktúra
PUBLICOM s.r.o
36337897
69,90 EUR
17.03.2017
Predmet: mapy
41/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
82,64 EUR
17.03.2017
Predmet: voda ZŠ
42/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
306,94 EUR
17.03.2017
Predmet: čistiace potreby ZŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ
43/2017
faktúra
Karol Šimonek - INTER
41458168
1 536,00 EUR
17.03.2017
Predmet: záhradné sedenie agát
44/2017
faktúra
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
369,82 EUR
17.03.2017
Predmet: revízia kotolne ZŠ
45/2017
faktúra
ACQUIRE s.r.o
45570744
170,08 EUR
17.03.2017
Predmet: oprava auta
46/2017
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
39,70 EUR
17.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
47/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
17.03.2017
Predmet: telefón
48/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
11,42 EUR
17.03.2017
Predmet: čistiace potreby
49/2017
faktúra
M - art Roman Mesiarik
40538664
164,45 EUR
17.03.2017
Predmet: revízia TV náradia
50/2017
faktúra
Szaly.Sk
44540027
141,36 EUR
17.03.2017
Predmet: toner + oprava kopírky ZUŠ
51/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
136,13 EUR
17.03.2017
Predmet: kancelárske potreby ZŠ
52/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 546,84 EUR
20.03.2017
Predmet: energie ŠJ
53/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 829,00 EUR
20.03.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
54/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 789,00 EUR
20.03.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
55/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
20.03.2017
Predmet: plyn ZŠ Školská
56/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
297,42 EUR
20.03.2017
Predmet: elektrická energia
57/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
446,30 EUR
20.03.2017
Predmet: oprava WC
58/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
68,27 EUR
20.03.2017
Predmet: telefón
59/2017
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
20.03.2017
Predmet: čistenie kobercov
60/2017
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
199,99 EUR
20.03.2017
Predmet: služby BT
61/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
175,20 EUR
20.03.2017
Predmet: telefón
62/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
578,72 EUR
20.03.2017
Predmet: elektrická energia
63/2017
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
320,00 EUR
20.03.2017
Predmet: ladenie klavírov
64/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
82,96 EUR
20.03.2017
Predmet: voda ZŠ
65/2017
faktúra
AD REM
11782889
65,62 EUR
20.03.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti v HN
66/2017
faktúra
BlueBird s.r.o.
36812757
67,86 EUR
20.03.2017
Predmet: tonery MŠ Budovateľská
67/2017
faktúra
BlueBird s.r.o.
36812757
91,15 EUR
20.03.2017
Predmet: tonery MŠ Fučíkova
68/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
284,00 EUR
20.03.2017
Predmet: servis PC
19/2017
objednávka
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
83,52 EUR
21.03.2017
Predmet: ceruzky s potlačou
20/2017
objednávka
Osobná doprava PP- plus
21.03.2017
Predmet: preprava žiakov a pedagógov ZUŠ