organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
295/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
248,64 EUR
19.10.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.
296/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
35,88 EUR
19.10.2017
Predmet: kresliaci kartón pre deti v ŠKD
297/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
437,21 EUR
19.10.2017
Predmet: elektrická energia
298/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
84,25 EUR
19.10.2017
Predmet: vodné, stočné
299/2017
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
180,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Balíček - interaktívna geografia pre 5-9 roč.
Balíček - interaktívna fyzika pre 6-9. roč.
300/2017
faktúra
REMOS spol.s.r.o.
35890941
52,42 EUR
19.10.2017
Predmet: Požiarna krabička pre MŠ Budovateľská, MŠ Fučíkova, MŠ Dálloša a ZUŠ
35/2017
oznam
EKODERAT s.r.o.
48334758
100,00 EUR
23.10.2017
Predmet: deratizácia školských objektov
36/2017
zmluva
ZSE Energia a.s.
36677281
44,15 EUR
23.10.2017
Predmet: dodávka elektrickej energie
301/2017
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
45,60 EUR
26.10.2017
Predmet: Občerstvenie
302/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
50,56 EUR
26.10.2017
Predmet: vodné a stočné MŠ Fučíkova
303/2017
faktúra
MUSICA LITURGICA s.r.o
35856084
33,00 EUR
26.10.2017
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov 2. stupňa ZŠ
304/2017
faktúra
Ruman František
32355602
36,32 EUR
26.10.2017
Predmet: vývoz a čistenie odpadovej vody za mesiac september 2017
305/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
26.10.2017
Predmet: nákup telefónu
306/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
33,20 EUR
26.10.2017
Predmet: tovar pre deti v hmotnej núdzi v MŠ
307/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
6,34 EUR
26.10.2017
Predmet: čistiace potreby do ŠJ
308/2017
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
26.10.2017
Predmet: služby podpory pre ekonomický softvér
309/2017
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
26.10.2017
Predmet: čistenie a prenájom rohoží
310/2017
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
16,70 EUR
26.10.2017
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2017-2018
37/2017
zmluva
Bc. Matej Darfáš
44381361
950,00 EUR
07.11.2017
Predmet: vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
131/2017
objednávka
Roman Ficzeri - Svet nápadov
45434701
24,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - polotovary z dreva.
132/2017
objednávka
smartown s.r.o.
46754466
232,99 EUR
08.11.2017
Predmet: Farba na tabule.
133/2017
objednávka
Pece spol.s.r.o.
36618223
57,60 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebná pomôcka - Hlina na modelovanie.
134/2017
objednávka
Fortel katalog s.r.o.
26964333
85,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Koberce pre deti do ŠKD.
135/2017
objednávka
Mountfield SK s.r.o.
36377147
14,50 EUR
08.11.2017
Predmet: Unášač noža do kosačky.
136/2017
objednávka
Musicmania s.r.o
36773841
771,90 EUR
08.11.2017
Predmet: Gitary s príslušenstvom pre deti v ZUŠ.
137/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
254,95 EUR
08.11.2017
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ
138/2017
objednávka
Web Retail s.r.o.
28876431
124,10 EUR
08.11.2017
Predmet: Lampa do projektora ACER S 1283 HNE pre MŠ Dalloša.
139/2017
objednávka
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
50,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Obhliadka komína na MŠ Budovateľská.
139/2017
objednávka
Tripsy s.r.o.
36276464
105,72 EUR
08.11.2017
Predmet: Laminovacie fólie.
141/2017
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
186,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Autobusová preprava detí z MŠ Fučíkova do Bratislavy a späť.
142/2017
objednávka
NOMILAND
36174319
493,30 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ Dalloša.
143/2017
objednávka
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
151,38 EUR
08.11.2017
Predmet: tlačiareň
144/2017
objednávka
Katarína Ďuricová - DEWPSTORE
51039699
65,50 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - spájkovačka / vypaľovačka do dreva a kože.
145/2017
objednávka
NOMILAND
36174319
244,30 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre deti v MŠ Fučíkova.
146/2017
objednávka
NOMILAND
36174319
596,50 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre deti v MŠ Budovateľská.
147/2017
objednávka
Andrea Kováč AT
40216667
900,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Potraviny do školskej jedálne na mesiac November a December 2017.
148/2017
objednávka
ELSPO BB s.r.o.
46130764
47,79 EUR
08.11.2017
Predmet: Podlahová trubica a hadica do vysávača.
149/2017
objednávka
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
480,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre deti- stavebnice .
150/2017
objednávka
Pavelčákovci, s.r.o.
31687211
25,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov - CD na vyučovanie hudobnej výchovy.
311/2017
faktúra
Aitec, s r.o.
43829171
105,60 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky - Prvouka pre druhákov .
312/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,17 EUR
08.11.2017
Predmet: telekomunikačné služby
313/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,43 EUR
08.11.2017
Predmet: telekomunikačné služby
314/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
160,10 EUR
08.11.2017
Predmet: Tonery a SSD disk.
315/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,96 EUR
08.11.2017
Predmet: Triedna kniha pre CVČ
316/2017
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
203,80 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre deti- rysovacia súprava.
317/2017
faktúra
Musicmania s.r.o
36773841
771,90 EUR
08.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre deti- hudobné nástroje s príslušenstvom.
318/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
232,03 EUR
08.11.2017
Predmet: Vodné , stočné.
319/2017
faktúra
Stedson s.r.o.
44459840
1 424,16 EUR
08.11.2017
Predmet: Dodávka a pokládka PVC podlahy.
1231
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
75,50 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1230
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
146,50 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1229
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
127,80 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1228
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
318,77 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1227
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
22,20 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1226
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
425,56 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1225
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
232,32 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1224
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
295,61 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1223
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
115,98 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1222
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
142,70 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1221
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
455,36 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1220
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
204,95 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1232
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
256,44 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1233
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
131,04 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1234
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
82,08 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1235
faktúra
Qualited s.r.o.
36638528
166,32 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1236
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
525,63 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1237
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
233,78 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1238
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
165,10 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1239
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
148,00 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1240
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
219,79 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1241
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
126,79 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1242
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
221,46 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1243
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
101,00 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1244
faktúra
ATC-JR,s.r.o
35760532
301,27 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1245
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
318,47 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1246
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
127,30 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1247
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,88 EUR
09.11.2017
Predmet: mlieko
1248
faktúra
Organika s.r.o
44555156
2,88 EUR
09.11.2017
Predmet: mlieko
1249
faktúra
Organika s.r.o
44555156
17,28 EUR
09.11.2017
Predmet: mlieko
1250
faktúra
OVOCIT s.r.o
45706336
152,03 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny
1629
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
117,90 EUR
09.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ podnikat. činnosť