organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
339/2017
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
950,00 EUR
24.11.2017
Predmet: spracovanie prjektu
340/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
208,63 EUR
24.11.2017
Predmet: telefón
341/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
296,13 EUR
24.11.2017
Predmet: elektrická energia
342/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
101,11 EUR
24.11.2017
Predmet: voda ZŠ
343/2017
faktúra
Pavelčákovci, s.r.o.
31687211
25,00 EUR
24.11.2017
Predmet: CD pre 1. stupeň ZŠ
344/2017
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
124,10 EUR
24.11.2017
Predmet: lampa do interaktívnej tabule MŠ J. Dalloša
345/2017
faktúra
Banana Music s.r.o
47845279
167,90 EUR
24.11.2017
Predmet: činely ZUŠ
346/2017
faktúra
KVANT spol. s r.o
31398294
145,00 EUR
24.11.2017
Predmet: ECOLAB zelená škola
347/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
576,88 EUR
24.11.2017
Predmet: elektrická energia
348/2017
faktúra
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
130,00 EUR
24.11.2017
Predmet: revízia komínov
349/2017
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
24.11.2017
Predmet: čistenie kobercov
350/2017
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
204,00 EUR
24.11.2017
Predmet: regále do MŠ J. Dalloša
351/2017
faktúra
ELSPO BB s.r.o.
46130764
47,80 EUR
24.11.2017
Predmet: nadstavec na vysávač MŠ Fučíkova
352/2017
faktúra
Katarína Ďuricová - DEWPSTORE
51039699
65,50 EUR
24.11.2017
Predmet: spájkovačka pre ZUŠ
353/2017
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
179,20 EUR
24.11.2017
Predmet: lampa do IT MŠ Fučíkova
354/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,48 EUR
24.11.2017
Predmet: telefón
355/2017
faktúra
Ing. Peter Kudláč - APIMED
37032569
847,04 EUR
24.11.2017
Predmet: darček zo SF
356/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
1 105,80 EUR
24.11.2017
Predmet: UP MŠ predškolská MŠ Fučíkova
357/2017
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
201,90 EUR
24.11.2017
Predmet: OP MŠ predškolská MŠ J. Dalloša
358/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
1 011,40 EUR
24.11.2017
Predmet: UP predškolská MŠ Fučíkova
359/2017
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
51,40 EUR
24.11.2017
Predmet: UP predškolská MŠ Budovateľaká
360/2017
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
669,10 EUR
24.11.2017
Predmet: UP predškolská MŠ Budovateľská
361/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
35,38 EUR
24.11.2017
Predmet: kalendáre pre učiteľov ZŠ
175/2017
objednávka
EKODERAT s.r.o.
48334758
300,00 EUR
05.12.2017
Predmet: deratizácia objektov ZŠ - telocvičňa, vedľajšia budova, MŠ Fučíkova, MŠ Budovateľská, MŠ J. Dalloša, ŠJ Richterova 1171
176/2017
objednávka
Martinus s.r.o
36440531
98,01 EUR
05.12.2017
Predmet: knihy do školskej knižnice
177/2017
objednávka
MediaDIDA s.r.o
258166616
500,00 EUR
05.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre deti so SZP
178/2017
objednávka
Ruman František
32355602
50,00 EUR
05.12.2017
Predmet: vývoz a vyčistenie žumpy pri ZŠ
179/2017
objednávka
Martinus s.r.o
36440531
197,65 EUR
05.12.2017
Predmet: slovníky
180/2017
objednávka
Miloš Németh HAKA
47 778 5
154,69 EUR
05.12.2017
Predmet: clip rámiky formát A3
181/2017
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
44,50 EUR
05.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ J. Dalloša
182/2017
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
150,00 EUR
05.12.2017
Predmet: oprava strechy ZŠ, montáž prístrešku na MŠ J. Dalloša
183/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 515,00 EUR
05.12.2017
Predmet: lavičky a stolíky
184/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
67,32 EUR
05.12.2017
Predmet: čistiace potreby
185/2017
objednávka
RONEX WORLD s.r.o
43999107
81,49 EUR
05.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
186/2017
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
100,00 EUR
05.12.2017
Predmet: tonery ZŠ, ŠJ, SSD disk , externý disk
187/2017
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
300,00 EUR
05.12.2017
Predmet: demontáž a montáž ponorného čerpadla - ZŠ
188/2017
objednávka
Združenie obcí- regionálne vzdelávacie cestrum
0034006656
130,00 EUR
05.12.2017
Predmet: vzdelávacie služby pre zamestnancov na rok 2018
189/2017
objednávka
ODISIS, s.r.o.
45687668
30,00 EUR
05.12.2017
Predmet: oprava zabezpečovacieho systému MŠ Budovateľská
40/2017
oznam
Fantázia dp, s.r.o.
47045388
97,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Príprava a zabezpečenie pobytu v škole v prírode.
41/2017
zmluva
Menert-Therm, s.r.o.
31420991
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody.
190/2017
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
100,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Oprava kalového čerpadla.
191/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
80,34 EUR
29.12.2017
Predmet: Kancelárske potreby .
192/2017
objednávka
ACQUIRE s.r.o.
45570744
264,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Výmena pneumatík.
193/2017
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Osadenie vnútornej ventilácie v počte 2 ks do telocvične v ZŠ.
194/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
52,45 EUR
29.12.2017
Predmet: Učebné= pomôcky do ZUŠ.
195/2017
objednávka
Mesto Sládkovičovo
00306177
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Vstupenky na vianočný koncert.
196/2017
objednávka
RVC Nitra
0034006656
26,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve.
197/2017
objednávka
Szabó Zsolt- ladenie klavírov
30376904
205,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Ladenie klavírov počas koncertov.
198/2017
objednávka
Andrea Kováč AT
40216667
143,65 EUR
29.12.2017
Predmet: Občerstvenie na vianočné posedenie zamestnancov SŠ.
199/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
3 864,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Sety stoličiek a lavíc do ZŠ
Set ESO DUO typ B pre II.stupeň
Set ESO DUO typ A pre I. stupeň
200/2017
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
2 500,00 EUR
29.12.2017
Predmet: PC zostavy pre žiakov ZŠ.
201/2017
objednávka
OVeS s.r.o
44038712
1 218,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov a preškolenie zamestnancov k novej legislatíve a dolumentácii.
202/2017
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
756,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Žinenky do školskej telocvične v počte 7 ks.
362/2017
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 223,11 EUR
29.12.2017
Predmet: Náklady na dodávku energií Október 2017.
363/2017
faktúra
Musicmania s.r.o
36773841
180,60 EUR
29.12.2017
Predmet: Struny na gitary a podnožky do
ZUŠ.
364/2017
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
364,66 EUR
29.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ Dalloša.
365/2017
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
56,90 EUR
29.12.2017
Predmet: Stojany na noty do ZUŠ.
366/2017
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
168,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Vstupenky na koncert - Hudobná akadémia pre materské školy.
367/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
468,10 EUR
29.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ Fučíkova.
368/2017
faktúra
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
1 020,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Revízia plynových zariadení.
369/2017
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
81,49 EUR
29.12.2017
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ.
370/2017
faktúra
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
487,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ Fučíkova.
371/2017
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 515,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Lavičky pre žiakov do ZŠ.
372/2017
faktúra
Miloš Németh HAKA
47778512
154,69 EUR
29.12.2017
Predmet: Euroclip - plexisklo - závesné rámiky do ZŠ.
373/2017
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Sprostredkovanie služieb bezpečnostného a požiarneho technika.
374/2017
faktúra
SVING SK spol.s r.o.
36299227
23,80 EUR
29.12.2017
Predmet: Keramická hlina na krúžok v ZŠ.
375/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
466,10 EUR
29.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ Budovateľská.
376/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
79,92 EUR
29.12.2017
Predmet: Čistiace prostriedky do ŠJ.
377/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
158,98 EUR
29.12.2017
Predmet: Údržbársky materiál do ZŠ.
378/2017
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
340,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Deratizácia v objektoch MŠ, ZŠ a ŠJ.
379/2017
faktúra
EDUXE s.r.o
46447644
985,91 EUR
29.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ.
380/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
54,72 EUR
29.12.2017
Predmet: Telekomunikačné služby
381/2017
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Sprostredkovanie služieb bezpečnostného a požiarneho technika.
382/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 879,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka plynu 12/2017 pre MŠ Fučíkova.
383/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka plynu 12/2017 pre ZŠ.
384/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 837,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka plynu 12/2017 pre MŠ Budovateľská.
385/2017
faktúra
MediaDIDA s.r.o
258166616
459,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky - Prírodoveda
386/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
223,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ Fučíkova.
387/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
202,00 EUR
29.12.2017
Predmet: SSD disk 120GB, externý box 2,5" Aline USB, servis počítačovej siete.
388/2017
faktúra
ACQUIRE s.r.o.
45570744
263,95 EUR
29.12.2017
Predmet: Výmena Pneu do služobného automobilu pre ŠJ.