organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018068
objednávka
Kleč Róbert
30111081
100,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Oprava krovinorezu.
2018069
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
227,03 EUR
26.07.2018
Predmet: Kancelárske potreby .
2018070
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
37,77 EUR
26.07.2018
Predmet: Kancelárske potreby .
2018071
objednávka
Lindák Rastislav - NILTEX
34242228
50,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Pracovné pomôcky pre zamestnancov školskej jedálne.
2018072
objednávka
ŠIVINET s.r.o.
36617792
399,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Krovinorez.
2018073
objednávka
LARA AR s.r.o.
50521705
168,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Sedák a poduška pre žiakov na sedenie v Ekoučebni.
2018074
objednávka
Szabó Zsolt- ladenie klavírov
30376904
6 000,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Hudobný nástroj - Klavír Scholze.
2018075
objednávka
Spojená škola - školská jedáleň
36094234
46,89 EUR
26.07.2018
Predmet: Občerstvenie pre účastníkov Klavírnej súťaže.
2018076
objednávka
Ranč Nádej
45027102
156,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Obed pre zamestnancov školy.
2018079
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
140,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Preprava detí z materských škôl.
2018080
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
164,42 EUR
26.07.2018
Predmet: Čistiace prostriedky pre školskú jedáleň.
2018081
objednávka
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
34,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Toner do tlačiarní.
2018082
objednávka
Gaudio s.r.o
45613591
240,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Medaile a poháre na Dudvážske hry.
2018083
objednávka
Ján Sloboda GASTROSERVIS
40217990
500,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Oprava rúry na pečenie v školskej jedálni.
2018084
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
90,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Tonery do tlačiarní.
2018085
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
250,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Údržbársky materiál pre ZŠ.
2018086
objednávka
Martinus s.r.o
36440531
15,66 EUR
26.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo SZP.
2018087
objednávka
Pavel Fázik
36920797
550,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Autobusová preprava žiakov do Ivančíc .
2018088
objednávka
Tatrachema
31434193
214,66 EUR
26.07.2018
Predmet: Pasta na parkety.
2018089
objednávka
Fantázia dp, s.r.o.
47045388
2 813,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Pobyt v škole v prírode.
2018090
objednávka
Sylvia Štrbová - SYGA
33891141
375,99 EUR
26.07.2018
Predmet: Drátenky na parkety.
2018091
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
135,78 EUR
26.07.2018
Predmet: Čistiace potreby pre ZŠ.
2018092
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
178,13 EUR
26.07.2018
Predmet: Čistiace potreby pre ZŠ.
2018093
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
54,54 EUR
26.07.2018
Predmet: Čistiace potreby pre MŠ F.
2018094
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
25,97 EUR
26.07.2018
Predmet: Čistiace potreby pre MŠ B.
2018095
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
34,13 EUR
26.07.2018
Predmet: Čistiace potreby MŠ D.
2018096
objednávka
ACET SR
31749887
58,96 EUR
26.07.2018
Predmet: Prevenčné prednášky pre žiakov.
2018097
objednávka
STREDOVEK NA ŽIVO s.r.o
47092998
60,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Lukostrelecký výcvik žiakov v Letnej ŠKD.
2018098
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
28,36 EUR
26.07.2018
Predmet: Čistiace potreby.
2018099
objednávka
One to one s.r.o.
48000558
220,80 EUR
26.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov .
2018100
objednávka
REMI - DP s.r.o.
44735111
100,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Údržbársky materiál pre školu.
103
faktúra
SVING SK spol.s r.o.
36299227
25,30 EUR
27.07.2018
Predmet: keramická hlina pre žiakov
104
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,85 EUR
27.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby 2/2018
105
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
201,55 EUR
27.07.2018
Predmet: údržbársky materiál
106
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
186,00 EUR
27.07.2018
Predmet: preprava detí
107
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
810,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn MŠ Budovateľská 4/2018
108
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
798,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn 4/2018 MŠ Fučíkova
109
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn ZŠ 4/2018
110
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
32,76 EUR
27.07.2018
Predmet: prenájom a čistenie rohoží 3/2018
111
faktúra
TERKAR s.r.o
36258296
195,00 EUR
27.07.2018
Predmet: dopravná výchova predškolákov MŠ
112
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
200,00 EUR
27.07.2018
Predmet: služby bezpečnostného technika 3/2018
113
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
267,90 EUR
27.07.2018
Predmet: el. energia MŠ a byty 3/2018
114
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
206,20 EUR
27.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
115
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 067,90 EUR
27.07.2018
Predmet: elektrická energia
116
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,62 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné 2/2018
117
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
357,20 EUR
27.07.2018
Predmet: teplo 3/2018
118
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
556,56 EUR
27.07.2018
Predmet: elektrická energia 3/2018
119
faktúra
Ivan Sokol
37568426
168,00 EUR
27.07.2018
Predmet: preprava žiakov na súťaž v Hnúšti
120
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
28,24 EUR
27.07.2018
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
121
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
419,50 EUR
27.07.2018
Predmet: správa PC siete za 3/2018
122
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
86,84 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné 2/2018
123
faktúra
Ž.E.N.Y oz
50416405
20,00 EUR
27.07.2018
Predmet: workshop pre pedag. z materskej školy
124
faktúra
PROGRESS SYSTEMS s.r.o.
36594466
17,48 EUR
27.07.2018
Predmet: toner
125
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o
31360513
102,00 EUR
27.07.2018
Predmet: UP pre II.stupeň ZŠ
126
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
23,00 EUR
27.07.2018
Predmet: krabička na kľúč s rozbitným sklom
127
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
175,00 EUR
27.07.2018
Predmet: tonera pre ZŠ
128
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
60,00 EUR
27.07.2018
Predmet: preprava detí
129
faktúra
Papera s.r.o
46082182
227,03 EUR
27.07.2018
Predmet: kancelárske potreby
130
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
57,04 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné 1Q/2018 MŠ B
131
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
155,54 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné 1Q/2018 a 3Q/2017 MŠ F
132
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,48 EUR
27.07.2018
Predmet: telekom. služby
133
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
51,20 EUR
27.07.2018
Predmet: kancelárske potreby
134
faktúra
Gastroservis-Ján Sloboda
40217990
141,12 EUR
27.07.2018
Predmet: Oprava pánvice v školskej jedálni
135
faktúra
Lindák Rastislav - NILTEX
34242228
48,10 EUR
27.07.2018
Predmet: zástera a gumenné rukavice
136
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 567,38 EUR
27.07.2018
Predmet: elektrická energia
137
faktúra
TERKAR s.r.o
36258296
5,00 EUR
27.07.2018
Predmet: dopravná výchova
138
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
236,34 EUR
27.07.2018
Predmet: kamenivo a piesok do MŠ B a MŠ F
139
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
23,00 EUR
27.07.2018
Predmet: krabička na kľúč 3 ks
140
faktúra
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o
36168548
120,00 EUR
27.07.2018
Predmet: školenie zamestnancov
141
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 749,76 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu SŠ
142
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 529,19 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu MŠ B
143
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 117,55 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu MŠ B
144
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 483,84 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu MŠ F
145
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 152,24 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu MŠ F
146
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 111,96 EUR
27.07.2018
Predmet: opravný doklad na dodanie plynu SŠ
147
faktúra
SILCOM Multimedia SK s.r.o
36665134
389,85 EUR
27.07.2018
Predmet: multilicencia - Didaktika pre ZŠ pre PC
148
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
106,50 EUR
27.07.2018
Predmet: inštalácia softvéru a archivácia údajov
149
faktúra
LittleLane, a.s.
50385011
92,00 EUR
27.07.2018
Predmet: učebné pomôcky -licencia pre 10 počítačov - Cestička do školy
150
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
80,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia ZŠ a ZUŠ
151
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
60,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia MŠ Fučíkova