organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
152
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
60,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia MŠ Budovateľská
153
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
60,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia MŠ Dalloša
154
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
80,00 EUR
27.07.2018
Predmet: jarná deratizácia ŠJ
155
faktúra
LARA AR s.r.o.
50521705
168,00 EUR
27.07.2018
Predmet: sedák a poduška na sedenie pre žiakov ZŠ
156
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
45,90 EUR
27.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby 2/2018
157
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
165,30 EUR
27.07.2018
Predmet: údržbársky materiál
158
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
200,00 EUR
27.07.2018
Predmet: služby bezpečnostného technika 4/2018
159
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
32,76 EUR
27.07.2018
Predmet: prenájom a čistenie rohoží 4/2018
160
faktúra
ŠIVINET s.r.o.
36617792
399,00 EUR
27.07.2018
Predmet: strunový krovinorez Stihl FS 111
161
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
306,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn
162
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
310,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn
163
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn
164
faktúra
Katarína Durbáková
41626851
180,00 EUR
27.07.2018
Predmet: obed zo dňa 5.5.2018
165
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
207,48 EUR
27.07.2018
Predmet: telekom. služby
166
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
267,90 EUR
27.07.2018
Predmet: el. energia 5/2018
167
faktúra
Szabó Zsolt - lad.klav.
30376904
6 000,00 EUR
27.07.2018
Predmet: klavír zn. Scholze
168
faktúra
Szabó Zsolt - lad.klav.
30376904
40,00 EUR
27.07.2018
Predmet: ladenie klavíra na klavírnu súťaž
169
faktúra
Marton a Marton s.r.o
36261696
787,00 EUR
27.07.2018
Predmet: obed
170
faktúra
DODDY spol.s.r.o. Salamandra hotel
31671926
4 264,00 EUR
27.07.2018
Predmet: ubytovanie a strava pre zamestnancov
171
faktúra
Technické služby
37849760
239,78 EUR
27.07.2018
Predmet: voda
172
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
744,72 EUR
27.07.2018
Predmet: tlač a viazanie buletinov
173
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
276,54 EUR
27.07.2018
Predmet: grafické práce, vyhotovenie stojanu, SD karta
174
faktúra
Poradca podnikatela s.r.o
31592503
117,01 EUR
27.07.2018
Predmet: Ročný prístup 2018
175
faktúra
Szaly s.r.o
44540027
240,00 EUR
27.07.2018
Predmet: oprava a údržba kopírovacieho zariadenia
176
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
419,58 EUR
27.07.2018
Predmet: elektrická energia 4/2018
177
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
500,00 EUR
27.07.2018
Predmet: doprava zamestnancov
178
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,23 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné MŠ Dalloša 4/2018
179
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
224,17 EUR
27.07.2018
Predmet: teplo MŠ Dalloša 4/2018
180
faktúra
Žák Zoltán -komin.služba
30113938
70,00 EUR
27.07.2018
Predmet: revízia a čistenie komínov
181
faktúra
Papera s.r.o
46082182
164,43 EUR
27.07.2018
Predmet: čistiace potreby
182
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
141,29 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné SŠ 4/2018
183
faktúra
Jaroslav Adamec- Phobosstudio
41596404
34,00 EUR
27.07.2018
Predmet: toner pre ZŠ
184
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,58 EUR
27.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby 4/2018 ZUŠ a ŠJ
185
faktúra
Spojená škola
36094234
46,89 EUR
27.07.2018
Predmet: obložené chlebíčky
186
faktúra
Peter Girašek
43412831
40,00 EUR
27.07.2018
Predmet: nocľah s raňajkami na dve noci pre zamestnanca ZUŠ na súťaži v Lipanoch
187
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
118,50 EUR
27.07.2018
Predmet: disk do PC ZŠ
188
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
648,68 EUR
27.07.2018
Predmet: el. energia 4/2018
189
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
32,76 EUR
27.07.2018
Predmet: prenájom rohoží a čistenie rohoží 5/2018
190
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
232,39 EUR
27.07.2018
Predmet: údržbársky materiál
191
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
45,65 EUR
27.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby 5/2018
192
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
267,90 EUR
27.07.2018
Predmet: el. energia 5/2018
193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn
194
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn
195
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
129,00 EUR
27.07.2018
Predmet: plyn
196
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
325,00 EUR
27.07.2018
Predmet: servis PC
197
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
26,50 EUR
27.07.2018
Predmet: inštalácia softvéru a archivácia údajov
198
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
199,70 EUR
27.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby 5/2018
199
faktúra
Martinus s.r.o
45503249
15,66 EUR
27.07.2018
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov so SZP
200
faktúra
TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava
31434193
214,66 EUR
27.07.2018
Predmet: pasta na leštenie parkiet
201
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
389,93 EUR
27.07.2018
Predmet: elektrická energia 5/2018
202
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
6,59 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné MŠ Dalloša 5/2018
203
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
116,98 EUR
27.07.2018
Predmet: teplo MŠ Dalloša 5/2018
204
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
120,55 EUR
27.07.2018
Predmet: vodné SŠ 5/2018
205
faktúra
Gaudio s.r.o
45613591
240,00 EUR
27.07.2018
Predmet: medaile a poháre pre Dudvážske hry
206
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
44,50 EUR
27.07.2018
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ D
207
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,48 EUR
27.07.2018
Predmet: telekomunik. služby ZUŠ a ŠJ
208
faktúra
Sylvia Štrbová - SYGA
33891141
141,00 EUR
27.07.2018
Predmet: parketové strojové drátenky
209
faktúra
Fantázia dp, s.r.o.
47045388
2 813,00 EUR
27.07.2018
Predmet: služby v škole v prírode
210
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
550,00 EUR
27.07.2018
Predmet: preprava žiakov
211
faktúra
Papera s.r.o
46082182
178,13 EUR
27.07.2018
Predmet: čistiace potreby
212
faktúra
Gastroservis-Ján Sloboda
40217990
433,44 EUR
27.07.2018
Predmet: oprava el. trojpece
213
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
401,76 EUR
27.07.2018
Predmet: el. energia 5/2018
214
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
174,00 EUR
27.07.2018
Predmet: servis PC
215
faktúra
Papera s.r.o
46082182
54,54 EUR
27.07.2018
Predmet: čistiace potreby MŠ F
216
faktúra
Papera s.r.o
46082182
25,98 EUR
27.07.2018
Predmet: čistiace potreby pre MŠ B
217
faktúra
ACET SR
31749887
58,96 EUR
27.07.2018
Predmet: prednášková činnosť pre žiakov
218
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
135,78 EUR
27.07.2018
Predmet: čistiace potreby
219
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
32,76 EUR
27.07.2018
Predmet: prenájom a čistenie rohoží
220
faktúra
Papera s.r.o
46082182
34,14 EUR
27.07.2018
Predmet: čistiace potreby MŠ D
221
faktúra
ASC Applied SOftware Consultants s.r.o
31361161
225,00 EUR
27.07.2018
Predmet: licencia na rok 2018/2019 Edupage PRO
222
faktúra
Sylvia Štrbová - SYGA
33891141
235,00 EUR
27.07.2018
Predmet: parketové strojové drátenky
223
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
450,73 EUR
27.07.2018
Predmet: školské potreby
224
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
34,24 EUR
27.07.2018
Predmet: čistiace potreby
225
faktúra
Anderski Roman Anderski
64705213
4 900,00 EUR
27.07.2018
Predmet: akordeón
1079
faktúra
Andrea Kováč
40216667
216,72 EUR
27.07.2018
Predmet: potraviny
1080
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
465,27 EUR
27.07.2018
Predmet: Potraviny
1081
faktúra
OVOCIT s.r.o
103,20 EUR
27.07.2018
Predmet: potraviny
1082
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o
31428819
210,77 EUR
27.07.2018
Predmet: Potraviny
1083
faktúra
Andrea Kováč
40216667
361,96 EUR
27.07.2018
Predmet: potraviny
1084
faktúra
Deák spol. s r.o
31445837
178,90 EUR
27.07.2018
Predmet: Potraviny