organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018130
objednávka
PAPERA s.r.o
34955399
279,54 EUR
15.10.2018
Predmet: Čistiace potreby pre MŠ Budovateľská.
2018131
objednávka
PAPERA s.r.o
34955399
190,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Čistiace potreby pre MŠ Dalloša.
2018132
objednávka
PAPERA s.r.o
34955399
130,67 EUR
15.10.2018
Predmet: Kancemárske potreby pre ZUŠ a ZŠ.
2018133
objednávka
REMI - DP s.r.o.
34955399
150,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Údržbársky materiál pre ZŠ.
2018134
objednávka
Gigaprint
50370294
34,78 EUR
15.10.2018
Predmet: Toner do ŠKD.
2018135
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
34955399
300,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Servis PC siete.
2018136
objednávka
Alza.cz
34955399
276,94 EUR
15.10.2018
Predmet: Tonery do tlačiarní MŠ.
2018137
objednávka
EKODERAT s.r.o.
34955399
300,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Dezinsekcia.
2018138
objednávka
VAT Electronic s.r.o.
28582543
37,68 EUR
15.10.2018
Predmet: Diaľkolvý ovladač na dataprojektor.
2018139
objednávka
ELMONOP
34955399
30,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Stojanová brúska.
2018140
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
1 515,60 EUR
15.10.2018
Predmet: Stravné kupóny pre zamestnancov.
2018141
objednávka
Little Lane a.s.
50385011
132,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - ekonomická gramotnosť.
2018142
objednávka
Gigaprint
50370294
14,13 EUR
15.10.2018
Predmet: Toner pre MŠ.
2018143
objednávka
Soft-Tech s.r.o.
45917272
73,99 EUR
15.10.2018
Predmet: Toner pre MŠ.
2018144
objednávka
PAPERA s.r.o
34955399
133,74 EUR
15.10.2018
Predmet: Čistiace potreby pre ZŠ.
2018145
objednávka
PAPERA s.r.o
34955399
71,96 EUR
15.10.2018
Predmet: Čistiace potreby pre ZŠ.
2018146
objednávka
PECE spol. s r.o.
34955399
85,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Modelovacia hlina a glazúra pre ZUŠ.
2018147
objednávka
EKODERAT s.r.o.
34955399
50,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Dezinsekcia.
2018148
objednávka
Muziker, a.s.
34955399
299,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Hudobné nástroje pre ZUŠ.
2018149
objednávka
Aurednik CS spol.s.r.o.
18621392
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre výtvarný krúžok ZUŠ.
2018150
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
200,07 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre výtvarný odbor ZUŠ.
2018151
objednávka
OGO s.r.o.
453872214
43,73 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre výtvarný odbor ZUŠ.
2018152
objednávka
TECH-LIT s.r.o.
50006193
112,80 EUR
15.10.2018
Predmet: Čiastiace potreby pre Základnú školu a Školskú jedáleň.
2018153
objednávka
Gigaprint
50370294
17,13 EUR
15.10.2018
Predmet: Toner pre ZUŠ.
226
faktúra
ABISET s.r.o
36289141
79,00 EUR
15.10.2018
Predmet: aktualizácia softvéru pre ŠJ iKLEP
227
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
94,17 EUR
15.10.2018
Predmet: údržbársky materiál 6/2018
228
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
71,70 EUR
15.10.2018
Predmet: registračný poplatok Zelená škola
229
faktúra
One to one s.r.o.
48000558
220,80 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky pre ZŠ II
230
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
45,65 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby 6/2018
231
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
119,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plynMŠ Fučíkova 7/2018
232
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn MŠ Budovateľská 7/2018
233
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn ZŠ 7/2018
234
faktúra
Spojená škola
36094234
272,85 EUR
15.10.2018
Predmet: obed
235
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
205,80 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby 6/2018
236
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,84 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné MŠ Dalloša 6/2018
237
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
115,91 EUR
15.10.2018
Predmet: teplo MŠ Dalloša 6/2018
238
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
267,90 EUR
15.10.2018
Predmet: el. energia 7/2018
239
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
368,38 EUR
15.10.2018
Predmet: elektrická energia 6/2018
240
faktúra
Damedis, s.r.o.
26931664
180,00 EUR
15.10.2018
Predmet: tonery pre ZŠ
241
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
754,00 EUR
15.10.2018
Predmet: počítač pre CVČ a ŠJ
242
faktúra
smartown s.r.o
46754466
418,01 EUR
15.10.2018
Predmet: farba na tabule pre ZŠ
243
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
18,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus na rok od 7/2018 do 7/2019
244
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
116,66 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné 4-6/2018 MŠF
245
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
106,30 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné 6/2018 ZŠ
246
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
82,96 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné 4-6/2018 MŠ B
247
faktúra
Papera s.r.o
46082182
317,05 EUR
15.10.2018
Predmet: kancelárske potreby
248
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,48 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
249
faktúra
Spojená škola
36094234
171,76 EUR
15.10.2018
Predmet: strava pre deti v Letnom tábore ŠKD
250
faktúra
L.K.Permanent
31352782
10,80 EUR
15.10.2018
Predmet: predplatné časopisu Predškolská výchova
251
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
2 244,20 EUR
15.10.2018
Predmet: maliarske práce na MŠ B
252
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
26,50 EUR
15.10.2018
Predmet: inštalácia softvéru a archivácia údajov
253
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.
36232751
813,08 EUR
15.10.2018
Predmet: stočné
254
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
23,80 EUR
15.10.2018
Predmet: prenájom a čistenie rohoží
255
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
1 052,23 EUR
15.10.2018
Predmet: maliarske práce a zhotovenie sadrokartónového stropu
256
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
329,94 EUR
15.10.2018
Predmet: výlevky, dvere a zapojenie el. bojlera
257
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 371,26 EUR
15.10.2018
Predmet: el. energia 6/2018
258
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
95,80 EUR
15.10.2018
Predmet: toner pre ZŠ
259
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
26,50 EUR
15.10.2018
Predmet: inštalácia softvéru a archivácia údajov
260
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
203,93 EUR
15.10.2018
Predmet: údržbársky materiál 7/2018
261
faktúra
smartown s.r.o
46754466
280,97 EUR
15.10.2018
Predmet: farba na tabule pre ZŠ
262
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
69,50 EUR
15.10.2018
Predmet: doska na stôl a operadlá na stoličky
263
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,49 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby 7/2018
264
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn MŠ Budovateľská 7/2018
265
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
119,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plynMŠ Fučíkova 8/2018
266
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
15.10.2018
Predmet: plyn ZŠ 8/2018
267
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
199,70 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby 7/2018
268
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
187,49 EUR
15.10.2018
Predmet: tlačivá
269
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
53,15 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné 7/2018 ZŠ
270
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
267,90 EUR
15.10.2018
Predmet: el. energia 8/2018
271
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
237,32 EUR
15.10.2018
Predmet: elektrická energia 7/2018
272
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
95,71 EUR
15.10.2018
Predmet: teplo MŠ Dalloša 7/2018
273
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,46 EUR
15.10.2018
Predmet: vodné MŠ Dalloša 7/2018
274
faktúra
ASC Applied SOftware Consultants s.r.o
31361161
124,00 EUR
15.10.2018
Predmet: ASC agenda prístup na rok
275
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,48 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
276
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
18,24 EUR
15.10.2018
Predmet: pitná voda 7/2018
277
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
254,50 EUR
15.10.2018
Predmet: potreby do školskej jedálne
278
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
326,00 EUR
15.10.2018
Predmet: licencia na 12 mesiacov e-škola
279
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
14,83 EUR
15.10.2018
Predmet: prenájom a čistenie rohoží
280
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
347,00 EUR
15.10.2018
Predmet: správa siete a toner pre riaditeľa
281
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o
34153004
1 314,94 EUR
15.10.2018
Predmet: termonádoby do kuchyne