Dokumenty:
zobraziť na stránke
223072
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
75,60 EUR
08.08.2023
Predmet: opr. dymovodu KD
2024/028
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
242,40 EUR
15.04.2024
Predmet: revízia komínov Oú, MŠ, KD
224085
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
242,40 EUR
15.04.2024
Predmet: rev.komínov Oú,MŠ, KD
213576
faktúra
Pavol Brida - Klampiarske práce
41054342
403,20 EUR
06.02.2014
Predmet: výroba a mont.dymovodov
2018/214
objednávka
Pavol Brida STREŠNÉ CENTRUM
41054342
120,22 EUR
31.12.2018
Predmet: klampiarske práce Východná
2866.
zmluva
Peter Špilaj
41054989
300,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Nájomná zmluva
3075.
zmluva
PORS, s.r.o.
41054989
1 623,92 EUR
21.10.2022
Predmet: Nájomná zmluva
2020/155
objednávka
Mária Blahová-kamenovýroba
41056931
570,05 EUR
31.12.2020
Predmet: pohrebné služby
220596
faktúra
Mária Blahová - kamenovýroba-pohrebníctvo
41056931
570,05 EUR
08.04.2021
Predmet: pohrebné sl.
2021/160
objednávka
Mária Blahová-kamenovýroba
41056931
675,05 EUR
04.11.2021
Predmet: pohreb. sl.
221467
faktúra
Mária Blahová - kamenovýroba-pohrebníctvo
41056931
675,05 EUR
04.11.2021
Predmet: pohreb.sl.
2022/042
objednávka
Mária Blahová-kamenovýroba
41056931
808,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pohrebné náklady Kosírová
222092
faktúra
Mária Blahová - kamenovýroba-pohrebníctvo
41056931
808,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pohreb.sl. Kosírová
2017/200
objednávka
Peter Mjartan - PEPAMONT
41057911
1 800,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dod. a montáž kúr.ver.budovy
2017/208
objednávka
Peter Mjartan - PEPAMONT
41057911
1 218,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kúr. ver. budovy
217614
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
1 800,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dod. a mont,kúr.ver.bud.O
217634
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
1 218,00 EUR
08.02.2018
Predmet: dod. a mont,kúr.ver.bud.O
2024/167
objednávka
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
800,00 EUR
16.12.2024
Predmet: opr. termostatu kult. dom, tepel. čerpadlo
224488
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
188,40 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. KD - termostat
224538
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
624,24 EUR
03.03.2025
Predmet: tepel.čerp. kult.dom
2019/077
objednávka
Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia
41172914
268,80 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219218
faktúra
Elena Majeríková-ElenNeo Slovakia
41172914
268,80 EUR
09.12.2019
Predmet: knihy prváci ZŠ
215141
faktúra
Branislav Dvoriščák
41231082
322,13 EUR
15.04.2015
Predmet: kuchyňa Mš vybavenie
2015/034
objednávka
Branislav Dvoriščák
41231082
15.04.2015
Predmet: vybavenie kuchyne
2019/044
objednávka
Mgr. Peter Moško
41284933
148,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-čisti. prostr.
219275
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
148,00 EUR
09.12.2019
Predmet: čist.prostr.
212139
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
1 198,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynoch zariadení - bytovky
212140
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
288,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynoch zariadení - Oú, Mš, kul.dom
213099
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
685,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odb.prehliadky a skúšky
213100
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
199,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odb.prehl. a skúšky
2018/001
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
174,86 EUR
19.01.2018
Predmet: výroba montáž mreží ver.budova
218018
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
174,00 EUR
16.04.2018
Predmet: mreže ver.bud.
2018/097
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce ver. bud.
2018/099
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
391,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce ver. bud.
218226
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
1 029,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
218227
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
391,00 EUR
14.07.2018
Predmet: zámočnícke práce KD
2020/106
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: kovová ohrada-podstavec sochy sv. Jozefa
220428
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
150,00 EUR
31.12.2020
Predmet: montáž kov.ohrady-sv.Joze
2022/156
objednávka
Martin Ferjanec
41366336
340,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zábradlie amfiteáter
222505
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
200,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zábradlie amfit.
222571
faktúra
Martin Ferjanec
41366336
140,00 EUR
30.12.2022
Predmet: zábradlie amfit.-montáž
2015/119
objednávka
Homola Andrej
41600070
1 200,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Fitness stroje
215452
faktúra
Homola Andrej
41600070
1 200,00 EUR
30.10.2015
Predmet: fitness stroje-posilňovňa
2022/057
objednávka
Ján Vážan
41601181
100,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava kúrenia Oú
222136
faktúra
Ján Vážan
41601181
100,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. kotla Oú
214535
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
377,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán
214550
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
192,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán
214551
faktúra
Tomáš Beliansky
41680391
180,00 EUR
10.12.2014
Predmet: geom.plán
212278
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
715,00 EUR
13.07.2012
Predmet: kosenie,skládka KO
213317
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
840,00 EUR
20.08.2013
Predmet: protipov.opatrenia
213318
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
585,00 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava VO
213319
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
270,00 EUR
20.08.2013
Predmet: kosenie pri cestách
213320
faktúra
Michal Mesiarik
41680481
480,00 EUR
20.08.2013
Predmet: výkop - výtlky
2020/052
objednávka
Ľuboš Foltán - LUFOOB
41681401
108,04 EUR
26.04.2020
Predmet: dezinfekcia koronavírus
220132
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,04 EUR
26.04.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220177
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
2020/071
objednávka
Luboš Foltán
41681401
216,00 EUR
31.12.2020
Predmet: dezinfekcia
220228
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
54,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
220229
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
162,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Oxychlorine-koronavírus
2021/012
objednávka
Luboš Foltán
41681401
162,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia testovanie
2021/064
objednávka
Luboš Foltán
41681401
97,20 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia testovanie
221021
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
162,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dez.prostr.-testovanie
221202
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
48,60 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-dezinf.
221230
faktúra
Luboš Foltán - LUFOOB
41681401
48,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dezinfekcia-testovanie
212438
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
828,00 EUR
12.09.2012
Predmet: dodávka betónu
212454
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
1 800,00 EUR
02.10.2012
Predmet: dodávka betónu
212519
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
860,40 EUR
23.11.2012
Predmet: Garáž-betón
212529
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
666,60 EUR
23.11.2012
Predmet: práce so žeriavom
212581
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
86,40 EUR
28.11.2012
Predmet: cement - materiál
213496
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
99,00 EUR
20.11.2013
Predmet: nakládka, prevoz
213544
faktúra
Jozef maxina - JOMAX PLUS
41683129
178,20 EUR
09.12.2013
Predmet: nakládka,prevoz,vykládka
216572
faktúra
Jozef Maxina
41683129
149,54 EUR
29.12.2016
Predmet: refakt.energií7/15-10/16
218199
faktúra
Jozef Maxina
41683129
749,58 EUR
14.07.2018
Predmet: vyučt.energií posilň.
218456
faktúra
Jozef Maxina
41683129
-113,21 EUR
30.12.2018
Predmet: vyučt.enrg.fittnes 1-8/18
219074
faktúra
Jozef Maxina
41683129
150,82 EUR
09.12.2019
Predmet: vyučt.energie fitnes
389. Nájomná zmluva
zmluva
Anton Pažický
41683889
433,62 EUR
09.12.2013
Predmet: Prenájom pozemku
2021/192
objednávka
Peter Brida
41684311
120,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr.cesty Ľubianka
221579
faktúra
Peter Brida
41684311
120,00 EUR
31.12.2021
Predmet: opr. cesty Ľubianka
2022/134
objednávka
Radovan Benko
41709471
544,50 EUR
30.12.2022
Predmet: dlažba TJ Slovan rekonštr. vnút.priest.
222431
faktúra
Radovan Benko
41709471
544,50 EUR
30.12.2022
Predmet: dlažba TJ Slovan