Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
118
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
09.07.2018
Predmet: telefón, internet MŠ
119
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
1 802,16 EUR
09.07.2018
Predmet: škola v prírode
120
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 214,64 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
121
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
09.07.2018
Predmet: virt.knižnica
122
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
390,18 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina
123
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
32,40 EUR
09.07.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
09.07.2018
Predmet: hlasové služby MŠ
125
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,08 EUR
09.07.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
126
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
09.07.2018
Predmet: mobilné hlasové služby zborovňa
127
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
297,85 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová preprava
128
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
270,30 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová doprava Dukla - Tmobile
129
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
287,04 EUR
09.07.2018
Predmet: ubytovanie škvp
130
faktúra
Univerzita Konštatína Filozofa
20212465
27,40 EUR
09.07.2018
Predmet: ubytovanie
131
faktúra
Univerzita Konštatína Filozofa
20212465
108,00 EUR
09.07.2018
Predmet: ubytovanie žiaci JK
132
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
282,36 EUR
09.07.2018
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
133
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
107,51 EUR
09.07.2018
Predmet: kancelársky materiál T-mobile
134
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
243,10 EUR
09.07.2018
Predmet: Vš.materiál - čistiace
135
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
160,82 EUR
09.07.2018
Predmet: Kancelársky materiál
136
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
194,70 EUR
09.07.2018
Predmet: náučné tabule
137
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
09.07.2018
Predmet: plyn
140
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
17,00 EUR
09.07.2018
Predmet: toner MŠ
141
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
09.07.2018
Predmet: servis PC
142
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
8,91 EUR
09.07.2018
Predmet: farba
143
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.07.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
144
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
09.07.2018
Predmet: BOZP
145
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Hlasové služby
146
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
139,39 EUR
09.07.2018
Predmet: vodné, stočné
147
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 219,68 EUR
09.07.2018
Predmet: Strava žiaci
148
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
537,68 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamestnanci
149
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
09.07.2018
Predmet: virtuálna knižnica
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
09.07.2018
Predmet: Gabion panel
151
faktúra
BEFOR s.r.o.
36217697
269,60 EUR
09.07.2018
Predmet: Kameň
152
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
611,40 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
153
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
129,06 EUR
09.07.2018
Predmet: Prenájom zariadenia RIPS
154
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
265,20 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová doprava žiakov
155
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
39,60 EUR
09.07.2018
Predmet: Údržbársky materiál
156
faktúra
Rusin Dušan-AVALON
17097517
52,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Piest zdvihu tabule
157
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
372,49 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina
158
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,00 EUR
09.07.2018
Predmet: telefón
159
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
09.07.2018
Predmet: Hlasové služby MŠ
160
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Mobilné hlasové služby ZŠ
161
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
09.07.2018
Predmet: mobilné služby zborovňa
162
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
159,00 EUR
09.07.2018
Predmet: aSc agenda upgrade
163
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
73,72 EUR
09.07.2018
Predmet: materiál - čistiace
164
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
54,40 EUR
09.07.2018
Predmet: fotoclip
165
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
102,78 EUR
09.07.2018
Predmet: Popisovač na tabuľu
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
09.07.2018
Predmet: revízia
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.10.2018
Predmet: BOZP
2
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
156,47 EUR
23.10.2018
Predmet: vodné, stočné
3
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
23.10.2018
Predmet: telefón
4
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.10.2018
Predmet: virtuálna knižica
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
6
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
23.10.2018
Predmet: telefón MŠ
7
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,48 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
8
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
9
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
444,52 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamci
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
367,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn mš
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn šj
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
15
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,13 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn nedoplatok
16
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,23 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn šj nedoplatok
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
23.10.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
18
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Servis PC
19
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
14,40 EUR
23.10.2018
Predmet: oprava tlačiarne
20
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
53,81 EUR
23.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
21
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
124,38 EUR
23.10.2018
Predmet: Kancelársky materiál
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
23
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn mš
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
26
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.10.2018
Predmet: BOZP
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamci
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
29
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
196,00 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
30
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
141,78 EUR
23.10.2018
Predmet: vodné, stočné
31
faktúra
Pavol Plachý
33265518
52,20 EUR
23.10.2018
Predmet: čistiace
« naspäť 1 ...28293031323334... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.