organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
112
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
22,78 EUR
23.10.2018
Predmet: mat.údržba
113
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
136,60 EUR
23.10.2018
Predmet: vodné, stočné
114
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
196,00 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
115
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.10.2018
Predmet: BOZP
116
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
102,00 EUR
23.10.2018
Predmet: prenájom RIPS
117
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
624,00 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
118
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
23.10.2018
Predmet: telefón, internet MŠ
119
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
1 802,16 EUR
23.10.2018
Predmet: škola v prírode
120
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 214,64 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
121
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.10.2018
Predmet: virt.knižnica
122
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
390,18 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
123
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
32,40 EUR
23.10.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
23.10.2018
Predmet: hlasové služby MŠ
125
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,08 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
126
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby zborovňa
127
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
297,85 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová preprava
128
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
270,30 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová doprava Dukla - Tmobile
129
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
287,04 EUR
23.10.2018
Predmet: ubytovanie škvp
130
faktúra
Univerzita Konštatína Filozofa
20212465
27,40 EUR
23.10.2018
Predmet: ubytovanie
131
faktúra
Univerzita Konštatína Filozofa
20212465
108,00 EUR
23.10.2018
Predmet: ubytovanie žiaci JK
132
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
282,36 EUR
23.10.2018
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
133
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
107,51 EUR
23.10.2018
Predmet: kancelársky materiál T-mobile
134
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
243,10 EUR
23.10.2018
Predmet: Vš.materiál - čistiace
135
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
160,82 EUR
23.10.2018
Predmet: Kancelársky materiál
136
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
194,70 EUR
23.10.2018
Predmet: náučné tabule
137
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
138
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
140
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
17,00 EUR
23.10.2018
Predmet: toner MŠ
141
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.10.2018
Predmet: servis PC
142
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
8,91 EUR
23.10.2018
Predmet: farba
143
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
23.10.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
144
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.10.2018
Predmet: BOZP
145
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Hlasové služby
146
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
139,39 EUR
23.10.2018
Predmet: vodné, stočné
147
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 219,68 EUR
23.10.2018
Predmet: Strava žiaci
148
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
537,68 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
149
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.10.2018
Predmet: virtuálna knižnica
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
23.10.2018
Predmet: Gabion panel
151
faktúra
BEFOR s.r.o.
36217697
269,60 EUR
23.10.2018
Predmet: Kameň
152
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
611,40 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
153
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
129,06 EUR
23.10.2018
Predmet: Prenájom zariadenia RIPS
154
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
265,20 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová doprava žiakov
155
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
39,60 EUR
23.10.2018
Predmet: Údržbársky materiál
156
faktúra
Rusin Dušan-AVALON
17097517
52,80 EUR
23.10.2018
Predmet: Piest zdvihu tabule
157
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
372,49 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
158
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,00 EUR
23.10.2018
Predmet: telefón
159
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
23.10.2018
Predmet: Hlasové služby MŠ
160
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Mobilné hlasové služby ZŠ
161
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné služby zborovňa
162
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
159,00 EUR
23.10.2018
Predmet: aSc agenda upgrade
163
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
73,72 EUR
23.10.2018
Predmet: materiál - čistiace
164
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
54,40 EUR
23.10.2018
Predmet: fotoclip
165
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
102,78 EUR
23.10.2018
Predmet: Popisovač na tabuľu
166
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
489,06 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
167
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
23.10.2018
Predmet: reg.exek.
168
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
152,92 EUR
23.10.2018
Predmet: knihy
169
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.10.2018
Predmet: servis PC
170
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
225,00 EUR
23.10.2018
Predmet: edupage PRO
171
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
29,98 EUR
23.10.2018
Predmet: toner
172
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,61 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
173
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn ZŠ
174
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn MŠ
175
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn
176
faktúra
Junior Achievement Slovensko, n.o.
42166292
33,00 EUR
23.10.2018
Predmet: program JA Viac ako peniaze
177
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
178
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
576,29 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamestnanci
179
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 295,91 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
180
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.10.2018
Predmet: virtuálna knižnica
181
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
139,39 EUR
23.10.2018
Predmet: vodné, stočné
182
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.10.2018
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
183
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
23.10.2018
Predmet: telefón, internet
184
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
128,19 EUR
23.10.2018
Predmet: prenájom RIPS
185
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
38,90 EUR
23.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky
186
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
187
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
615,00 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
188
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
351,64 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
189
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
55,00 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina MŠ
190
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
57,70 EUR
23.10.2018
Predmet: Zelená škola - poplatok
191
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
97,50 EUR
23.10.2018
Predmet: preprava žiakov