obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10819
Dokumenty:
zobraziť na stránke
81/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
01.03.2024
Predmet: lesný hospodár 1/24
163/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: lesný hospodár 2/24
255/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
27.05.2024
Predmet: lesný hospodár 3/24
305/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
29.05.2024
Predmet: lesný hospodár 4/24
390/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
10.07.2024
Predmet: lesný hospodár 5/24
434/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
07.08.2024
Predmet: lesný hospodár 6/24
509/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
12.08.2024
Predmet: lesný hospodár 7/24
585/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
16.10.2024
Predmet: lesný hospodár 8/24
658/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
04.11.2024
Predmet: lesný hospodár 9/24
779/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
10.12.2024
Predmet: lesný hospodár 10/24
824/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
17.12.2024
Predmet: lesný hospodár 11/24
906/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
03.02.2025
Predmet: lesný hospodár 12/24
67/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
26.02.2025
Predmet: lesný hospodár 1/25
179/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
30.04.2025
Predmet: lesný hospodár 2/25
204/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
05.05.2025
Predmet: lesný hospodár 3/25
295/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
09.06.2025
Predmet: lesný hospodár 4/25
29/17
faktúra
Hornova PLUS spol. s r.o.
47571161
227,78 EUR
23.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
442/14
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
65,00 EUR
23.12.2014
Predmet: údržba zariadenia v MŠ
58/15
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
120,00 EUR
24.02.2015
Predmet: montážne práce v MŠ- vykurovanie
117/15
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
3 796,00 EUR
15.04.2015
Predmet: údržba budovy MŠ
517/15
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
280,00 EUR
12.01.2016
Predmet: oprava radiatora v MŠ
528/15
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
170,00 EUR
12.01.2016
Predmet: oprava vykurovacieho systému MŠ
454/16
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
105,00 EUR
30.09.2016
Predmet: oprava kotla v ZS
460/16
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
140,00 EUR
19.10.2016
Predmet: oprava vykurovacieho systému v ZS
505/16
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
130,00 EUR
08.11.2016
Predmet: výmena armatúr na WC -OP
516/16
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
483,00 EUR
10.11.2016
Predmet: výmena vykurovacieho telesa v školskom byte
104/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
95,00 EUR
24.03.2017
Predmet: údržba v budove OP
115/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
348,00 EUR
24.03.2017
Predmet: udržba budovy ZS
139/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
335,00 EUR
27.03.2017
Predmet: udržba budovy Zdrav. stredisko
160/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
295,90 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava plynového ohrievača v budove OP
429/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
95,00 EUR
27.09.2017
Predmet: oprava ohrievača v budove OP
24/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
330,00 EUR
26.02.2018
Predmet: oprava kotla v budove OcU
181/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
634,00 EUR
26.04.2018
Predmet: oprava vodov. systému na cintoríne
196/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
155,00 EUR
26.04.2018
Predmet: oprava vodovodného potrubia na prevádzke
497/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
125,00 EUR
01.10.2018
Predmet: oprava prietokového ohrievača pre OP
511/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
130,00 EUR
05.10.2018
Predmet: oprava čerpadla na cintoríne
569/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
180,00 EUR
27.11.2018
Predmet: výmena ventilkov a armatúr na sanite v Ekocentre
632/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
315,00 EUR
07.12.2018
Predmet: oprava kotla v zdravotnom stredisku
151/19
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
120,00 EUR
10.04.2019
Predmet: oprava vodov. systému na cintoríne a ZS
533/19
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
110,00 EUR
30.10.2019
Predmet: dotlakovanie vykurovacieho systému
3/20
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
186,00 EUR
10.02.2020
Predmet: oprava vykurovacieho kotla
626/21
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
100,00 EUR
11.11.2021
Predmet: oprava piecky v budove na zbernom dvore
220/12
faktúra
H-TRANS Hasička Vladimír
32645121
1 080,00 EUR
22.06.2012
Predmet: likvidácia odpadu
495/23
faktúra
Hudobná skupina Funky Emotions
50376560
1 600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: vystúpenie skupiny
201/15
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
8 760,00 EUR
26.05.2015
Predmet: zmeny a doplnky UPN
259/15
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
600,00 EUR
03.07.2015
Predmet: UPN - zmeny a doplnky
32/16
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
6 000,00 EUR
17.02.2016
Predmet: zmeny a doplnky UPN
98/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
600,00 EUR
07.03.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN čistopis
264/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
9 600,00 EUR
18.05.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN
611/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
300,00 EUR
06.12.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN - čistopis
329/18
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
7 800,00 EUR
04.07.2018
Predmet: spracovanie a dodanie Zmeny a doplnky UPN
631/18
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
2 760,00 EUR
07.12.2018
Predmet: zmeny a doplnky UPN obce
236/19
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
240,00 EUR
03.06.2019
Predmet: zmeny a doplnky UPN obce -čistopis
A/2015/00114-2
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
15 360,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k obchodnej zmluve číslo 1/2015
OcÚ/PŠ/2017/85/206
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
9 900,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu obce Plavecký Štvrtok
2018/177/747
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
8 160,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Vypracovanie Zmien a doplnkov ÚP č. 4/2018
2018/694/2870
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
3 000,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu č.5/2018
A/2015/00114
zmluva
HUGPRO,s.r.o.
43882463
9 360,00 EUR
14.02.2015
Predmet: Obchodná zmluva o dielo
85/16
faktúra
Hupková Antónia
32639830
234,00 EUR
26.02.2016
Predmet: čalunenie sedačiek automobilu
A/2012/00353
zmluva
HUPRO Ing. arch. Dušan Krampl
17477981
8 400,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Obchodná zmluva o dielo
381/12
faktúra
Hydromeliorácie š.p.
35860839
103,01 EUR
23.10.2012
Predmet: vyjadrenie k existencii hydromel. zariadení v obci
339/15
faktúra
HZHspol.sr.o.
48911135
301,77 EUR
09.09.2015
Predmet: lopty pre ŠK
398/24
faktúra
HZHspol.sr.o.
48911135
49,01 EUR
10.07.2024
Predmet: deň deti - tombola
301/12
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
331,00 EUR
02.08.2012
Predmet: monitorovacie zariadenie
250/15
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
741,59 EUR
03.07.2015
Predmet: fotopasce
138/16
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
1 000,00 EUR
07.04.2016
Predmet: osobné vozidla preddavok
251/16
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
6 878,00 EUR
19.05.2016
Predmet: osobný automobil Dacia Logan
3
objednávka
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
16 600,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Objednávame si dodanie osobného vozidla Duster Comfort TCe 96kW/130,k Samp.S 4x4 2020 bielej farby 369
317/20
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
255,62 EUR
10.06.2020
Predmet: údržba osob.automobilu Dacia
332/20
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
54,12 EUR
22.06.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
346/20
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
16 600,00 EUR
01.07.2020
Predmet: vozidlo Dacia pre OP
356/20
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
79,99 EUR
13.07.2020
Predmet: prihlásenie Dacie
42/21
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
1 777,13 EUR
10.02.2021
Predmet: oprava motorového vozidla OP
353/21
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
307,69 EUR
30.06.2021
Predmet: servisná kontrola DACIA
364/21
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
57,90 EUR
01.07.2021
Predmet: výmena filtra na Dacii
311/22
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
204,26 EUR
04.07.2022
Predmet: údržba motorového vozidla OP
431/22
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
312,60 EUR
23.08.2022
Predmet: oprava DACIA LOGAN
265/23
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
128,70 EUR
17.05.2023
Predmet: údržba motorového vozidla OP
374/24
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
411,30 EUR
08.07.2024
Predmet: servis vozidla DACIA
468/24
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
166,50 EUR
08.08.2024
Predmet: servis osob.automobilu DACIA