organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
81,60 EUR
10.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej jedálne
07/2016
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
127,82 EUR
10.02.2016
Predmet: Záložný zdroj EATON UPS Ellipse ECO 800 FR USB
06/2016
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
130,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Bezpečnostná kamera - 2 ks a príslušenstvo (utp kábel)
05/2016
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
250,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Vypracovanie internej smernice o verejnom obstarávani
04/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
117,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Výmena brzdových platničiek vrátane materiálu na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
03/2016
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
491,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov - 150 ks
02/2016
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
95,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Odborná skúška a oprava výťahu v školskej jedálni
01/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
28.01.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne v telocvični Spojenej školy
08/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
32,21 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2016
07/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.01.2016
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2016 - 31.03.2016
06/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
163,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2016
05/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
26.01.2016
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2016
04/2016
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,40 EUR
26.01.2016
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2016
02/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2016
01/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
26.01.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2016
328/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-226,60 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - odber zemného plynu pre ŠJ za obdobie 01-12/2015
327/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 560,38 EUR
26.01.2016
Predmet: Odber elektriny - 12/2015
326/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 677,38 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2015
325/2015
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
37,80 EUR
26.01.2016
Predmet: Novoročenky
324/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,32 EUR
26.01.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2015
323/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy za rok 2016
322/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,18 EUR
26.01.2016
Predmet: MT PROFESIONAL - 12/2015
321/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,80 EUR
26.01.2016
Predmet: Služby mobilného operátora
320/2015
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
144,24 EUR
25.01.2016
Predmet: Kontrola detektorov a dotiahnutie spojov na plynovej kotolni školy
317/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
547,96 EUR
25.01.2016
Predmet: Vodné a stočné
316/2015
faktúra
Miroslav Kurečko
35246642
200,16 EUR
25.01.2016
Predmet: Obrusovina do ŠJ
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zmena pracovného času - dobrovoľnícka činnosť
06/01/2016
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka ostatných potravín podľa objednávky
05/01/2016
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov podľa objednávky
04/01/2016
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka mrazených potravín podľa objednávky kupujúceho
03/01/2016
oznam
SOROKA s.r.o.
36794031
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
02/01/2016
oznam
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
01/01/2016
oznam
Ján Krajňak
33100217
0,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
124/15
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
37,80 EUR
14.01.2016
Predmet: Novoročenky
17/12/2015
oznam
MXM, s. r. o.
36444081
0,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu
123/15
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
1 194,07 EUR
08.01.2016
Predmet: Výmena podlahovej krytiny a maľba stien a sokla v Multimediálnej učebni školy
122/15
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
1 199,14 EUR
08.01.2016
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien v pivničných priestoroch školy
121/15
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
08.01.2016
Predmet: Kontrola detektorov a dotiahnutie spojov na plynovej kotolni školy
120/15
objednávka
Miroslav Kurečko
35246642
200,16 EUR
08.01.2016
Predmet: Obrusovina do ŠJ
315/2015
faktúra
Ing. Michal Kostik
300,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Výkon inžinierskej činnosti - občasný stavebný dozor pre realizáciu stavby "Svidník - Spojená škola - Oplotenie"
314/2015
faktúra
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 363,20 EUR
28.12.2015
Predmet: Výroba a montáž prístrešku nad vchodom do budovy školy - blok B a 2 stojanov na vlajky
313/2015
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
75 969,97 EUR
28.12.2015
Predmet: Realizácia diela "Svidník - Spojená škola - Oplotenie", ktoré je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 166/2015 zo dňa 24.08.2015
302/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
148,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
311/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
485,60 EUR
22.12.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - december 2015
310/2015
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 734,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Interiérové vybavenie tried základnej školy - skrinky a skrine
309/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za december 2015
308/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
47,66 EUR
22.12.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 12/2015
307/2015
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
876,10 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v školskom klube detí - kancelársky a kreatívny materiál
306/2015
faktúra
Sport4you, s.r.o.
44887001
199,90 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - Set MPS Wildstick Green (12 hokejok)
305/2015
faktúra
Juvenia-Education s.r.o.
47441739
103,90 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ a doprava
304/2015
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
110,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - Publikácia "Rýmom z rozprávky do rozprávky"
303/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
646,80 EUR
22.12.2015
Predmet: Interiérové vybavenie - regály na šanóny 6 policové so zábranami proti prepadnutiu šanónov - 3 ks
301/2015
faktúra
Ing. Ivan Leško
14383730
113,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Kalibrácia teplomerov v ŠJ
300/2015
faktúra
Ing. Pillár Slavomír
37116321
235,80 EUR
22.12.2015
Predmet: Oprava a servis váh v ŠJ
299/2015
faktúra
crowina, s.r.o.
47089547
127,30 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky:- Adidas Badminton school Kit - 1 ks,- Babolat Pracice 5 pack - 1 ks
298/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 657,19 EUR
22.12.2015
Predmet: Odber elektriny - 11/2015
297/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
435,30 EUR
22.12.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
296/15
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 740,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
295/2015
faktúra
OK Klima, s.r.o.
47068167
486,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka a revízia vzduchotechniky v školskej kuchyni
294/2015
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
360,80 EUR
21.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov na výučbu hudobnej výchovy
293/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
264,20 EUR
21.12.2015
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
292/2015
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
369,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - náučné mapy a kartičky
291/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2015
290/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 132,42 EUR
21.12.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2015
119/15
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
876,10 EUR
18.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v školskom klube detí - kancelársky a kreatívny materiál
118/15
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
110,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - Publikácia "Rýmom z rozprávky do rozprávky"
117/15
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
113,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Kalibrácia teplomerov v ŠJ
289/2015
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
324,50 EUR
17.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
288/2015
faktúra
WISDOM CHARTS s.r.o.
36705047
305,95 EUR
17.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
287/2015
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
425,90 EUR
17.12.2015
Predmet: Maliarske potreby
286/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,18 EUR
17.12.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 11/2015
285/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.12.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 12/2015
284/2015
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
283/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,08 EUR
17.12.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 11/2015
282/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,86 EUR
17.12.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
281/2015
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
198,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Stojany na plátno Epson Interactive Unit - ELPIU1 - 2 ks
280/2015
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
322,70 EUR
17.12.2015
Predmet: Renovácia 10 ks tonerov do tlačiarní
279/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2015
278/2015
faktúra
Peter Vygoda-Elektropráce
40805051
180,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka elektrorozvodov v ŠJ
277/2015
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
1 932,95 EUR
17.12.2015
Predmet: Maliarske a natieračské práce, oprava schodov na I.podlažie - chodba ZŠ (blok F)