organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/15
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
646,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Interiérové vybavenie - regály na šanóny 6 policové so zábranami proti prepadnutiu šanónov - 3 ks
114/15
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
264,20 EUR
14.12.2015
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiá
113/15
objednávka
Muziker a.s.
35840773
360,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov na výučbu hudobnej výchovy
112/15
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
25,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Vianočná poukážka pre zamestnanca školy v súlade s Kolektívnou zmluvou, platnou pre rok 2015
111/15
objednávka
SPORT 4YOU, s.r.o.
44887001
199,90 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - Set MPS Wildstick Green (12 hokejok)
110/15
objednávka
crowina, s.r.o.
47089547
127,30 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky:- Adidas Badminton school Kit - 1 ks,- Babolat Pracice 5 pack - 1 ks
109/15
objednávka
Ing. Pillár Slavomír - oprava, predaj a servis váh
37116321
235,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Oprava a servis váh v ŠJ
106/15
objednávka
JUVENIA - EDUCATION, n. o.
37886657
101,40 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ a doprava
108/15
objednávka
CORA, Ing. Jozef Šifra
14280205
2 957,36 EUR
14.12.2015
Predmet: Statická elektrická trojrúra T-TPE-3 s príslušenstvom vrátane dovozu a montáže
107/15
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
425,90 EUR
14.12.2015
Predmet: Maliarské potreby
105/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
322,70 EUR
14.12.2015
Predmet: Renovácia 10 ks tonerov do tlačiarní
104/15
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
369,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky - náučne mapy a kartičky
103/15
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
102/15
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
148,06 EUR
08.12.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
101/15
objednávka
Tatiana Cichá
40806944
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Ušitie záclon do učebne vrátane ich montáže a príslušenstva
100/15
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
198,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Stojany na plátno Epson Interactive Unit - ELPIU1 - 2 ks
99/15
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
180,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka elektrorozvodov v ŠJ
98/15
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
950,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka a premeranie bleskozvodovej sústavy v objekte školy
97/15
objednávka
OK Klima s. r. o.
47068167
498,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka a revízia vzduchotechniky v školskej kuchyni
275/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
73,52 EUR
08.12.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
274/2015
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
148,06 EUR
08.12.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
272/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
610,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - november 2015
271/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za november 2015
270/2015
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
542,41 EUR
08.12.2015
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:- LED monitor 19.5" BenQ GL2023A - 6 ks
269/2015
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
950,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Premeranie bleskozvodovej sústavy na objekte školy a vydanie revíznej správy
268/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
397,44 EUR
08.12.2015
Predmet: Vodné a stočné
267/2015
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
10,56 EUR
08.12.2015
Predmet: Samolepka "Únikový východ", piktogram PHP
266/2015
faktúra
TALON - Ing. R. Bačo
10778497
130,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia proti švábom - ŠJ
265/2015
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
881,60 EUR
08.12.2015
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia v objekte školy
263/2015
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
316,61 EUR
08.12.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
262/2015
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
145,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Finančná gramotnosť
261/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 936,58 EUR
08.12.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2015 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 11.11.2015
96/15
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
542,41 EUR
04.12.2015
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike:- LED monitor 19.5" BenQ GL2023A - 6 ks
95/15
objednávka
WISDOM CHARTS s.r.o.
36705047
305,95 EUR
04.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
94/15
objednávka
Publicom, s. r. o.
36337897
324,50 EUR
04.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
93/15
objednávka
Jozef Mičo - KOVMAK
17212715
1 300,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Výroba a montáž prístrešku nad vchodom do budovy školy - blok B a 2 stojanov na vlajky
15/12/2015
zmluva
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
04.12.2015
Predmet: Bezodplatný prevod hnuteľného majetku v rámci realizovateľnosti projektu "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"
14/11/2015
oznam
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
30.11.2015
Predmet: Bezodplatný prevod hnuteľného majetku v zmysle realizácie projektu "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"
260/2015
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
26.11.2015
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.01.2016 - 31.03.2016
259/2015
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 308,70 EUR
26.11.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Počítač Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR-02S - 23 ks,- Externý box AXAGO EE25-XP WAVE - 1 ks,- Kábel prepojovací audio 2m - 4 ks,- Rádiomagnetofón Philips AZ215R - 4 ks,SPOLU vrátane dopravy
258/2015
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
55,01 EUR
26.11.2015
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2015
257/2015
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
252,80 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky - tričká pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
256/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 567,19 EUR
26.11.2015
Predmet: Odber elektriny - 10/2015
255/2015
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
26.11.2015
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2015-26.11.2016)
254/2015
faktúra
PAPERA, s.r.o.
46082182
909,99 EUR
26.11.2015
Predmet: Kancelársky materiál
253/2015
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Balík služieb Prémium
252/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2015
251/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-141,76 EUR
25.11.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2015
250/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,73 EUR
25.11.2015
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2015
249/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
25.11.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 11/2015
248/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
25.11.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2015 - 25.02.2016
247/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,16 EUR
25.11.2015
Predmet: MT PROFESIONAL - 10/2015
92/15
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
881,60 EUR
24.11.2015
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia v objekte školy
90/15
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
316,61 EUR
24.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
91/15
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
1 453,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov školy podľa prílohy
89/15
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 308,70 EUR
24.11.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Počítač Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR-02S - 23 ks,- Externý box AXAGO EE25-XP WAVE - 1 ks,- Kábel prepojovací audio 2m - 4 ks,- Rádiomagnetofón Philips AZ215R - 4 ks,SPOLU vrátane dopravy
88/15
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
145,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Finančná gramotnosť
87/15
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
280,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky - tričká pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
86/15
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
1 932,95 EUR
24.11.2015
Predmet: Maliarske a natieračské práce, oprava schodov na I.podlažie - chodba ZŠ (blok F)
85/15
objednávka
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 755,40 EUR
24.11.2015
Predmet: Intrierové vybavenie tried základnej školy - skrinky a skrine
84/15
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
202,80 EUR
24.11.2015
Predmet: Stojan na bycikle v celkovej sume 202,80 €
83/15
objednávka
TALON - Ing. Róbert Bačo
10778497
130,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Deratizácia a desinsekcia objektu školy
246/2015
faktúra
TS mesta Svidník
31301347
715,87 EUR
24.11.2015
Predmet: Výrub mimolesných drevín v areáli Spojenej školy vo Svidníku v počte 13 ks vrátane vývozu odpadu z výrubu
245/2015
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
416,22 EUR
24.11.2015
Predmet: Oprava plynových spotrebičov
244/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,94 EUR
24.11.2015
Predmet: Služby mobilného operátora
243/2015
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
24.11.2015
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q
242/2015
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
59,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Stravné lístky (ŠJ)
241/2015
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
94,20 EUR
24.11.2015
Predmet: Žiacke knižky a nezábudníky
82/15
objednávka
INSGRAF, s. r. o.
47078839
1 740,40 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky a potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
78/15
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
909,99 EUR
10.11.2015
Predmet: Kancelársky materiál
240/2015
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
677,90 EUR
10.11.2015
Predmet: Vodné a stočné
239/2015
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina
238/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2015
237/2015
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2015
235/2015
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
614,30 EUR
10.11.2015
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2015
234/2015
faktúra
Mgr. M. Kovalík - ORIM
40291642
1 600,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky "Svidník-Spojená škola-Oplotenie"
233/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
645,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
232/2015
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
253,20 EUR
10.11.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, maliarske potreby
231/2015
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
1 155,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bishub 215
81/15
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
461000385
399,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - Balík služieb Prémium