samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0020/11
faktúra
Visit Slovakia, s.r.o
443084933
2 142,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za prezentáciu turistických atrakcií BSK na www.visitslovakia.com za obd. január-jún 2011
B/1427/11
faktúra
Visit Slovakia, s.r.o
443084933
2 160,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Reklama na www.visitslovakia.com
B/1277/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
117 153,85 EUR
22.09.2011
Predmet: Oprava strechy - DSS Báhoň
B/0204/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
41 784,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za odstránenie havárie okien - Gymnázium Pankúchova.
B/0405/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
143 400,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Oprava soc. zariadení - SOŠ Kysucká, Senec
B/0205/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
63 630,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Odstránenie havárie okien-Tanečné konzervatórium Gorazdova
0302/13/EO
objednávka
Ing. arch. Kinga Vaclavová
44327471
9 860,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti prestavby jestvujúceho rodinného domu na zariadenie bezpečného ženského domova. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0990/13
faktúra
Ing. arch. Kinga Vaclavová
44327471
9 860,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Vypracovanie štúdie relizovateľ. prestavby jestvujúc. rodinn. domu na zariadenie bezpečného ženského domova
0344/15/EO
objednávka
Ing. Andrej Daniš
44336675
500,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Zabezpečenie architektonicko – inžinierskej prípravy podkladov na obstaranie projektových dokumentácií pre Centrá odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Ivanská cesta 21, SŠ Ivanka pri Dunaji a SOŠ Farského 9. Výsledkom činnosti bude zhodnotenie stavebno- technického stavu a návrh doplnenia, úprav a opráv jestvujúcich podkladov vrátane fotodokumentácie.
B/2124/11
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
4 680,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Vypracovanie kreatívneho konceptu Festival regionálnych pivovarov BSK.
1084-11-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
4 680,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vypracovanie kreatívneho konceptu "Festivalu regionálnych pivovarov BSK" v sume 4.680,- €
0101-12-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
4 410,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u Vás nosiče, USB 4GB 600 ks a USB 8GB 200 ks s podtlačou v cene 4410 EUR s DPH
0102-12-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
6 460,00 EUR
23.02.2012
Predmet: "Objednávame si u vás predmety: Tričká polo 200 ks (190 ks XXL,10 ks XXL), Šnúrky 2000 ks (použiteľné na kľúče alebo USB nosiče) Bundy zimné 20 ks (18 ks XL a 2 ks XXL) v sume 6460 EUR s DPH
0105-12-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
9 912,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u Vás 200 ks plachtových banerov 1000cmx4000cm a skladací plachtový stan BSK v sume 9912 EUR s DPH
B/0185/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
9 912,00 EUR
01.03.2012
Predmet: 200ks bannerov a skladací plachtový stan - propagácia BSK.
B/0186/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
4 410,00 EUR
01.03.2012
Predmet: 600ks 4GB USB a 200ks 8GB USB - propagácia BSK.
B/0187/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
6 460,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Tričká 200 ks, šnúrky 2000 ks, bundy zimné 20 ks - propagácia BSK.
0196-12-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
9 840,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Zabezpečenie služieb týkajúcich sa reklamnej kmapane ako súčasti informačnej kampane "Cyklomost" v sume 9840 EUR s DPH v rozsahu: vypracovanie komunikačnej idei kampane, návrhu sloganu kampane, reklamného motta kampane, grafického zobrazenia kampane, vyhotovenie finálnych podkladov pre uverejnenie kampane pre jednotlivé médiá podľa zadania: PRINT/inzercia v regionálnych mutáciách Nový Čas BA, Sme BA,Pravda BA, Plus jeden deň a vkladanej regionálnej inzercie v týždenníku Plus7dní v rozsahu: Inzercia vo formáte 1/2 4C, 3 uverejnenia v každom periodiku + návrh vizuálu a produkčné náklady na tlač vkladanej inzercie v Plus7dní BA a zároveň základný webbaner 160x160 DPI. RADIO/text 30 sec. čitaného oznamu v predpokladanom znení: "Už v tomto roku sa dostaneme z Bratislavy do Rakúska na bicykli po novom cyklomoste ponad rieku Moravu. Hlasuj za jeho názov na sociálnej sieti facebook Bratislavský kraj najlepšie miesto pre život alebo mailom na cyklomost@region-bsk.sk prípadne osobne na Úrade BSK na Sabinovskej ulici č. 16 v Bratislave. Nový cyklomost, nové zážitky v Bratislavskom kraji už tento rok."
B/0437/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
9 840,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Zabezpečenie reklamných služieb kampaň - Cyklomost
2013-96-VO
zmluva
AB Facility s.r.o.
44390823
85 000,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb za podmienok dohodnutých v zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č.6, Bratislava na základe požiadaviek objednávateľa určených touto zmluvou technickým vybavením, ktoré má k díspozícii, vrátane dodávky Čistiacich a doplnkových tovarov potrebných na výkon predmetu zmluvy.
2. Podlahová plocha upratovania a čistenia priestorov spolu predstavuje 5 758m2, z tohto: Administratívna budova BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave s rozlohou 5 41 1 m2 a vysunuté pracovisko BSK. na Jankolovej ul. 6 v Bratislave s rozlohou 348 m2.
3. Rozsah a intervaly upratovacích a čistiacich služieb vymedzuje príloha č.l tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že mimoriadne upratovacie služby vykoná na základe osobitnej písomnej objednávky s uvedením ceny a rozsahu práce podľa formulára na stanovenie celkovej ceny predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č.2. Vykonanie mimoriadnych služieb nie je zahrnuté v cene uvedenej v
článku IV. tejto zmluvy.
B/0894/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
16.07.2013
Predmet: Upratovacie práce - 05/2013
B/1045/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
08.08.2013
Predmet: Upratovacie práce - 06/2013
B/1183/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
13.09.2013
Predmet: Upratovacie práce - 07/2013
B/1321/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.10.2013
Predmet: Upratovacie práce - 08/2013
B/1600/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
07.11.2013
Predmet: Upratovacie práce - 09 /2013
B/1786/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
16.12.2013
Predmet: Upratovacie práce - 10/2013
B/1958/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
09.01.2014
Predmet: Upratovacie práce-11/2013
B/2186/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.02.2014
Predmet: Upratovacie práce-12/2013
B/0118/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 01/2014
B/0253/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
31.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 02/2014
0214/14/EO
objednávka
AB Facility s.r.o.
44390823
345,60 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie čistenia balkónov v budove Úradu BSK a umytie okien na sekretariáte predsedu Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0375/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
30.04.2014
Predmet: Upratovacie práce-03/2014
0306/14/EO
objednávka
AB Facility s.r.o.
44390823
164,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Čistenie balkónov a umytie okien (rámy, vnútorné a vonkajšie parapety) na sekretariáte riaditeľ úradu BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 164,00 Eur s DPH.
B/0553/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
345,60 EUR
16.06.2014
Predmet: Čistenie balkónov a okien v budove Úradu BSK
B/0697/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
04.07.2014
Predmet: Upratovacie práce - 05/2014
B/0698/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
164,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Na základe objednávky - čistenie balkónov a a umytie okien v budove Úradu BSK
B/0863/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
04.08.2014
Predmet: Upratovacie práce - 06/2014
B/1047/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
08.09.2014
Predmet: Upratovacie práce - 07/2014
B/1158/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
07.10.2014
Predmet: Upratovacie práce - 08/2014
B/1308/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
06.11.2014
Predmet: Upratovacie práce 09/2014
B/1569/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
11.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 10/2014
B/1727/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
19.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 11/2014
2014-373-SKO
zmluva
Giftier s.r.o.
44409940
2 100,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Letná čitáreň pre deti a mládež " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0838/12
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
705,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Činnosti súvisiace so správou a údržbou web stránky v rámci projektu SK-AT 2007-2013
0570/13/EO
objednávka
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
667,50 EUR
26.08.2013
Predmet: Hosting a úprava web stránky projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007- 2013 podľa priloženej tabuľky. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu RECOM.
B/1349/13
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
667,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Hosting a úprava web stránky - projekt RECOM
0687/14/EO
objednávka
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Zabezpečenie úpravy webstránky a webhosting projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. (na základe Zmluvy o vytvorení diela a Licenčnej zmluvy z roku 2009), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
B/1825/14
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Hosting a úprava web stránky-projekt RECOM
0179/15/EO
objednávka
DER KURIER Slovakia, s. r. o.
44452888
754,80 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie exportu a importu zásielky letecky na trase Bratislava, Slovensko - Florencia, Taliansko z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0178/15/EO
objednávka
DER KURIER Slovakia, s. r. o.
44452888
112,10 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Valencia (Španielsko) s približnou váhou balíka 65 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
2017-754-KP
zmluva
Tristan Real SK, s.r.o.
44454805
5 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2017 - CENY" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
2021-590-FIN
zmluva
Dalibor Kocián
44461020
1 300,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0068. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Stroon - Oberhormones.
2011-411-CRS
zmluva
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
44466200
15 000,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
B/0768/11
faktúra
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
44 466 200
15 000,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Príprava a realizácia "FUN zony" - MS v ľadovom hokeji 2011-29.04.-15.05.2011 - Tyršove nábrežie, Bratislava
0344-12-EO
objednávka
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
04.06.2012
Predmet: 1 ks Apple iMac v konfigurácií: Procesor 3,1 Ghz Quad- Core i5, 8 Gb pamäť RAM, 1 Tb Serial ATA Drive, AMD Radeon HD 6970 M 1 Gb GDDR5, Apple Wireless Keyboard, Apple Magic Mouse Wireless
K/0038/12
faktúra
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
09.07.2012
Predmet: iMac 27"3.1GHz Intel Core i5 Quad-Core AMD Radeon HD 6970M+upgrade na 8GB RAM-1ks
0127-12-EO
objednávka
INTERGAM, s.r.o.
44470011
299,90 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u vás digitálny fotoaparát NIKON COOLPIX P500 v celkovej hodnote 299,90 €.
B/0211/12
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
299,90 EUR
08.03.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát NIKON Coolpix P500-1ks
0155-12-EO
objednávka
INTERGAM, s.r.o.
44470011
692,85 EUR
19.03.2012
Predmet: 5 ks elektronických čítačiek v rámci projektu "Vráťme knihy do škôl"
B/0310/12
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
692,85 EUR
26.03.2012
Predmet: Elektro. čítačky zn. Amazon Kindle 4,6" E-ink. displej, wifi-5 ks
0106/14/EO
objednávka
INTEGRAM, s.r.o.
44470011
542,40 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 6 ks POCKET BOOK TOUCH 622-4 čierna/ biela v celkovej sume 542,40 € s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/0311/14
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
542,40 EUR
31.03.2014
Predmet: Pocketbook 624 Basic White Touch-6ks
2017-240-KP
zmluva
1. župná a.s. v likvidácii
44475012
16 732 313,52 EUR
23.06.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Prevodcu odovzdať Nehnuteľnosti Nadobúdateľovi a previesť na neho vlastnícke právo k nim a záväzok Nadobúdateľa prevziať predmet prevodu od Prevodcu a zaplatiť zaň kúpnu cenu spôsobom stanoveným v Článku II. tejto Zmluvy.
2017-240-KP
dodatok
1. župná a.s. v likvidácii
44475012
0,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1: k Zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dňa 18.4.2017.
2019-403-FIN
zmluva
BASKETBAL PEZINOK
44480270
2 500,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Školská basketbalová liga" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2015-129-RLZM
zmluva
PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o.
44531427
4 550,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť skupinovú výučbu anglického a nemeckého jazyka pre 5 skupín zamestnancov BSK. V skupine je stanovený maximálny počet účastníkov 12.
2018-437-SaRP
zmluva
Michal Bažalík
44532431
12 000,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja
vidieka na úhradu časti nákladov projektu: Zachovanie vinohradníckej tradície a rozvoj ekologického pestovania v
kontexte kultúrnej krajiny vo Svätom Jure (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2015-731-OSM
zmluva
INTERVIA s. r. o.
44534582
600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je nákup: Čistiace a hygienické potreby
2011-820-CRS
zmluva
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
44 537 476
750,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Poskytovateľ Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len BSK) je oficiálnym garantom
za Bratislavský kraj a hlavným koordinátorom reprezentácie Bratislavského kraja na veľtrhu Slovakiatour 2012 Bratislava.
Expozícia Bratislavského samosprávneho kraja poskytuje rovnocenný prezentačný priestor pre prirodzené regióny Bratislavského kraja, pre hlavné mesto SR Bratislavu, pre okresné mestá Malacky, Pezinok a Senec.
BSK sa zaväzuje zabezpečiť pre spoluvystavovateľa priamu účasť na veľtrhu cestovného ruchu pod názvom Slovakiatour 2012 v termíne od 19.-22.01.2012.
Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zúčastniť sa veľtrhu Slovakiatour 2012, zabezpečiť sprievodný program na podujatí a propagovať región, strediská, produkty, služby, atraktivity a pod. Bratislavského kraja.
2018-373-CRaK
zmluva
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
44 537 476
2 500,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na
úhradu časti nákladov projektu: "Podpora infraštruktúry vybudovaním náučného chodníka" (ďalej len „projekt“) v
súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“)
2021-390-FIN
zmluva
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
44 537 476
11 000,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0042. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Bicyklom na Slnečné jazerá.
2019-1118-OIČaVO
zmluva
J-projekt s.r.o.
44548575
10 800,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby -Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Projektové práce pre projekt Zeleného opatrenia na budove Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
2018-283-OIČSMaVO
zmluva
AP INVESTING SK, s.r.o.
44554303
306 000,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, dielo: Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "dielo" alebo "UPM") a poskytne s tým súvisiace služby, v súlade s Opisom predmetu zákazky (Zadanie), ktoré tvorí prílohu č.1 zmluvy.
2018-283-OIČSMaVO
dodatok
AP INVESTING SK, s.r.o.
44554303
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Predmetom Dodatku je zmena na strane Zhotoviteľa, keď spoločnosť SGS Czech Republic, s.r.o. nahradí na pozícií vedúceho člena skupiny dodávateľov API a SGS - NSK spoločnosť AP INVESTING SK s.r.o.
Predmetom Dodatku je zmena znania ustanovenia článku II. odst. 1 Zmluvy.
2018-283-OIČSMaVO
dodatok
AP INVESTING SK, s.r.o.
44554303
0,00 EUR
26.03.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2018. Zmluvné strany uzatvára]ú tento dodatok k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.6.2018 na predmet
zákazky Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len .Zmluva
o dielo") za účelom zmiernenia vopred nepredpokladateľných negatívnych následkov pandémie
spôsobenej pretrvávajúcim šírením vírusu COVID-19.
0074-12-EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednanie publikácie "Klinické skúšanie Slovenská legislatíva do vrecka"
B/0117/12
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
28.02.2012
Predmet: Publikácia "Klinické skúšanie - Slovenská legislatíva do vrecka"
0404-12-EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
9,80 EUR
16.07.2012
Predmet: Publikácia Helsinská deklarácia a Správna klinická prax.
B/0869/12
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
9,80 EUR
23.07.2012
Predmet: Publikácia "Helsinská deklarácia-Správna klinická prax" - 1ks
0338/14/EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
100,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na konferencii "Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve EÚ", ktorý sa uskutoční dňa 3.7.2014 v hoteli Chopin Bratislava.