obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
847/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
750,00 EUR
07.01.2025
Predmet: zájazd dôchodci do Gyoru
767/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
540,00 EUR
10.12.2024
Predmet: zájazd Veľký Meder
618/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
480,00 EUR
16.10.2024
Predmet: zájazd Dunajská Streda
411/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
1 235,00 EUR
07.08.2024
Predmet: zájazd dôchodci Slavkov
333/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
660,00 EUR
13.06.2024
Predmet: zájazd do Mošone
657/22
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
345,00 EUR
02.11.2022
Predmet: posedenie dôchodcov - občerstvenie
300/21
faktúra
JUDr. Ing. Štefan Hrebík
31148531
42,00 EUR
31.05.2021
Predmet: trovy exekucie
448/12
faktúra
JUDr. Igor Kršiak s.r.o.
36665681
50,90 EUR
26.11.2012
Predmet: publikácie-sociálne služby a vzory VZN
257/12
faktúra
JUDr. Igor Kršiak s.r.o.
36665681
33,90 EUR
29.06.2012
Predmet: knihy, publikácie
24
objednávka
Jozef Švajdlenka
37441795
1 315,80 EUR
30.09.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opravu strechy a výmenu žlabov a zvodov na budove MŠ,podľa cenovej ponuky
489/19
faktúra
Jozef SMRHOLA-OLYMP
32581190
63,88 EUR
01.10.2019
Predmet: Plaketa
451/13
faktúra
Jozef SMRHOLA-OLYMP
32581190
64,92 EUR
09.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
1/10/2013
zmluva
Jozef Novotný a Mária Novotná rod. Krajčírovičová
564,63 EUR
18.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva
496/22
faktúra
Jozef Gerthofer
11695722
35,10 EUR
08.09.2022
Predmet: plagát na hody
256/18
faktúra
Jozef Ferko AV - EL mak.
34290630
36,78 EUR
24.05.2018
Predmet: vrecká a filtre do vysávača
430/17
faktúra
Jozef Dobrovodský - AUTOSERVIS
33728429
34,50 EUR
27.09.2017
Predmet: údržba automobilu PO
217/17
faktúra
Jozef Dobrovodský - AUTOSERVIS
33728429
133,60 EUR
10.05.2017
Predmet: údržba automobilu PO
165/16
faktúra
Jozef Dobrovodský - AUTOSERVIS
33728429
168,31 EUR
07.04.2016
Predmet: údržba automobilu PO
74/15
faktúra
Jozef Dobrovodský - AUTOSERVIS
33728429
196,10 EUR
25.02.2015
Predmet: údržba automobilu PO
160/21
faktúra
JM Technik s.r.o.
51191733
32,11 EUR
21.04.2021
Predmet: oprava motorovej píly
236/21
faktúra
J.J.DARBOVEN s.r.o.
35699388
115,92 EUR
03.05.2021
Predmet: Alfredo Espresso
190/20
faktúra
J.J.DARBOVEN s.r.o.
35699388
115,92 EUR
04.05.2020
Predmet: ALFREDO espresso
353/13
faktúra
Jitka Nováková-FORTUNA
41317335
117,22 EUR
15.10.2013
Predmet: materiál knižnica -projekt Nadácia SPP
OcÚ/PŠ/2021/59/96
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Plavecký Štvrtok č.2
008970193498
560,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Zmluva č. 5/2021 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
342/12
faktúra
JAZU BB, spol. s.r.o.
36784397
256,19 EUR
14.09.2012
Predmet: prevadzkove zariadenia - formy na dlažbu
586/17
faktúra
Jaroslav Šíra - TARGET - alfa
32631456
86,40 EUR
13.11.2017
Predmet: kontrola EPS a zabezpečovacieho systému
588/16
faktúra
Jaroslav Šíra - TARGET - alfa
32631456
1 200,00 EUR
22.12.2016
Predmet: zabezpečovacie zariadenie na OcU
173/15
faktúra
Jaroslav Šíra - TARGET - alfa
32631456
200,00 EUR
07.05.2015
Predmet: oprava požiarneho systému v PC
77/15
faktúra
Jaroslav Šíra - TARGET - alfa
32631456
80,00 EUR
11.03.2015
Predmet: kontrola požiarneho systému PC
514/14
faktúra
Jaroslav Šíra - TARGET - alfa
32631456
192,00 EUR
14.01.2015
Predmet: kontrola EPS
394/14
faktúra
Jaroslav Šíra - TARGET - alfa
32631456
84,00 EUR
08.10.2014
Predmet: kontrola požiarneho systému PC
239/20
faktúra
Jaroslav Kvaššay s.r.o.
35837993
29,64 EUR
13.05.2020
Predmet: rezivo
662/22
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
55,13 EUR
07.12.2022
Predmet: materiál knižnica
345/21
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
56,33 EUR
30.06.2021
Predmet: zarážky na knihy
485/19
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
55,03 EUR
23.09.2019
Predmet: zarážka na knihy do knižnice
1
zmluva
Jaroslava Zemanová
50,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Pôžička
3/2021
zmluva
Jaroslava Ostrožlíková
1 880,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 3/2021 - predaj pozemku pod chatou
OcÚ/PŠ/2021/790/4032
dodatok
Jaroslava Ostrožliková
104,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - prenájom pozemku parc.č. 4309/2 v rozsahu 400m2
A/2012/00015
zmluva
Jaroslava Ostrožliková
135,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Nájomná zmluva
2/12/2017
zmluva
Ján Výleta, Alena Výletová
26,56 EUR
22.12.2017
Predmet: Kúpna zmluva
248/16
faktúra
Ján Sopúch PROMA
32271191
455,50 EUR
18.05.2016
Predmet: prekládka kábla MR
318/16
faktúra
Ján Šiška
41721497
540,00 EUR
29.06.2016
Predmet: čistenie kanalizácie v ZŠ a lapača tukov v ŠJ
OcÚ/PŠ/2020/221/557
zmluva
Jánošová Viera
82,40 EUR
26.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
A/2011/00608
zmluva
Ján Mráz - ASKOP - Asvaltérske práce Gbely
17655684
10 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: Oprava ciest
A/2012/00680
zmluva
Ján Mráz - ASKOP asfaltérske práce
17655684
5 000,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
A/2016/00498
zmluva
Jankuš Richard (ECOTEXTIL)
41092929
0,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
639/20
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
80,01 EUR
09.12.2020
Predmet: náboje OP
571/18
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
87,00 EUR
27.11.2018
Predmet: prenájom strelnice a strelivo
295/12
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
48,00 EUR
02.08.2012
Predmet: náboje OP
261/12
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
24,00 EUR
02.08.2012
Predmet: op prenájom strelnice
FD 119/11
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
100,00 EUR
06.04.2011
Predmet: výzbrojný materiál
FD 109/11
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
38,00 EUR
06.04.2011
Predmet: výzbrojný materiál polícia
FD 110/11
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
1 405,91 EUR
06.04.2011
Predmet: výzbrojný materiál polícia
872/24
faktúra
Jana Slovák
55212573
1 290,00 EUR
08.01.2025
Predmet: VO elektrická energia
OcÚ/PŠ/2024/700/3815
zmluva
Jana Slovák
55212573
1 290,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Mandátna zmluva - vykonať verejné obstarávanie - výberové konanie na dodávateľa elektrickej energie
5/07/2011
zmluva
Jana Osuská
338,64 EUR
14.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva
40/16
faktúra
Ján Andrla - GARANT DDD
34910182
194,94 EUR
17.02.2016
Predmet: dertizácia verej. plôch
2018/664/2755
zmluva
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
58,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti IKT
OcU/PŠ/2016/00705
zmluva
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
69,60 EUR
16.11.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
A/2015/00595
zmluva
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
58,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných služieb
A/2014/00603
zmluva
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
69,60 EUR
25.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technologií
A/2013/00691
zmluva
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
162957
251,33 EUR
17.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí informačných a komunikačných technológii
768/24
faktúra
IVES Košice
00162957
69,60 EUR
10.12.2024
Predmet: prísptup k programu MAKOP
49/24
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: inštalácia WINASU
737/23
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
15.12.2023
Predmet: prísptup k programu MAKOP
714/22
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
19.12.2022
Predmet: prísptup k programu MAKOP
701/21
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
08.12.2021
Predmet: prístup k softvéru OP
398/21
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
27.07.2021
Predmet: upgrade program MAKOP
606/19
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
22.11.2019
Predmet: STP MAKOP
556/19
faktúra
IVES
00162957
144,59 EUR
04.11.2019
Predmet: údržba programu WINASU
607/18
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
05.12.2018
Predmet: služby MAKOP
606/18
faktúra
IVES
00162957
144,59 EUR
05.12.2018
Predmet: služby Winasu
576/18
faktúra
IVES
00162957
144,59 EUR
27.11.2018
Predmet: služby WINASU
619/17
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
11.12.2017
Predmet: technická podpora
541/17
faktúra
IVES
00162957
84,84 EUR
25.10.2017
Predmet: služby STP
542/16
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
30.11.2016
Predmet: technická podpora
503/16
faktúra
IVES
00162957
84,84 EUR
08.11.2016
Predmet: služby STP APV
490/15
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
09.12.2015
Predmet: služby STP
429/15
faktúra
IVES
00162957
84,84 EUR
28.10.2015
Predmet: služby STP APV
488/14
faktúra
IVES
00162957
69,60 EUR
23.12.2014
Predmet: služby STP ABV