obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
207/17
faktúra
Ing. Csaba Meszaros - POSTAV
40811280
350,00 EUR
10.05.2017
Predmet: statický posudok na ZŠ
2018/457/1901
zmluva
Ing.arch. Pavol Hanzalík
37561197
15 500,00 EUR
05.07.2018
Predmet: Vypracovanie predprojektovej dokumentácie IZ- ZŠ
515/18
faktúra
Ing. arch. Pavol Hanzalík
37561197
15 500,00 EUR
05.10.2018
Predmet: projektová dokumentácia investičného zámeru ZŠ
292/18
faktúra
Ing. arch. Pavol Hanzalík
37561197
340,00 EUR
08.06.2018
Predmet: riešenie statickej poruchy ZŠ
841/22
faktúra
Ing. arch. Martin Fraštia
54127602
600,00 EUR
17.01.2023
Predmet: rozšírenie športového areálu-štúdia
7
objednávka
Ing. arch. Martin Fraštia
54127602
600,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Objednávame si štúdiu rozšírenia športového areálu Plavecký Štvrtok
3
objednávka
Ing. arch. Jarmila Dobríková-DE SING
40099237
4 500,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu energetickej náročnosti denného stacionára
97/21
faktúra
Ing. arch. Jarmila Dobríková-D
40099237
4 500,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektová dokumnácia - denný stacionár
FD 2/11
faktúra
ing.arch.Igor Križko
41020766
104,56 EUR
23.03.2011
Predmet: všeobecné služby OcU
242/12
faktúra
Ing. arch. Dušan Krampl
17477981
8 400,00 EUR
22.06.2012
Predmet: zmeny a doplnky územného plánu obce
4/2021
zmluva
Ing.arch. Dagmar Kučerová
1 960,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Kúpna zmluva č. 4/2021 - predaj pozemku pod chatou
OcÚ/PŠ/2023/236/1109
zmluva
Ing. arch. Dagmar Kučerová
115,96 EUR
16.03.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6/B/2012 uzatvorenej dňa 28.10.2012
2018/228/1481
zmluva
Ing.Anton Lisý- ATEL
43204597
1 000,00 EUR
10.05.2018
Predmet: Výkon inžinierskej činnosti
498/18
faktúra
Ing. Anton Lisý-ATEL
43204597
600,00 EUR
05.10.2018
Predmet: inžinierska činnosť
224/18
faktúra
Ing. Anton Lisý-ATEL
43204597
400,00 EUR
14.05.2018
Predmet: inžinierska činnosť
420/22
faktúra
Ing. Andrias Bodó
52159647
58,50 EUR
08.08.2022
Predmet: zátylník k prilbe
OcÚ/PŠ/2021/386/2349
dodatok
Ing. Andrej Blanárik
85,54 EUR
13.05.2021
Predmet: Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 8/B/2011 - nájom časti pozemku parc.č. 4309/2
3/2020
zmluva
Ing. Andrej Blanárik
6 040,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 3/2020
A/2012/00088
zmluva
Ing. Andrej Blanárik
153,60 EUR
04.02.2012
Predmet: Dodatok k zmluve číslo 8/B/2011
A/2011/00474
zmluva
Ing. Andrej Blanárik
52,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Nájom pozemku
26/14
faktúra
Informačné vitríny spol. s r.o
47197994
115,00 EUR
05.03.2014
Predmet: stojan na bicykle ekocentrum
766/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
89,00 EUR
10.12.2024
Predmet: reprezentačne
628/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
85,00 EUR
31.10.2024
Predmet: káva
229/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
96,50 EUR
25.04.2024
Predmet: káva
26/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
86,00 EUR
20.02.2024
Predmet: reprezentačne
50/23
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
58,00 EUR
28.02.2023
Predmet: reprezentačne
13/23
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
60,00 EUR
21.02.2023
Predmet: reprezentačne
732/22
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
58,00 EUR
02.01.2023
Predmet: reprezentačne
552/22
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
53,50 EUR
12.10.2022
Predmet: reprezentačne
279/22
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
52,00 EUR
21.06.2022
Predmet: reprezentačne
608/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
82,32 EUR
22.11.2019
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
574/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
289,13 EUR
20.11.2019
Predmet: oprava čistiaceho stroja
40/19
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
100,44 EUR
07.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky PC a Ekocentrum
694/18
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
92,70 EUR
04.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky do PC
50/17
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
81,65 EUR
23.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky PC
529/15
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
49,32 EUR
12.01.2016
Predmet: čistiaci prostriedok PC
497/15
faktúra
Imrich Pancurák-IPW
36876879
1 226,40 EUR
09.12.2015
Predmet: čistiaci stroj do PC
OcÚ/PŠ/2019/555/1810
zmluva
Imrich Dziak
18 939,42 EUR
19.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok
370/21
faktúra
IMI technology s.r.o.
50878972
3 940,00 EUR
02.07.2021
Predmet: odstránenie havarijného stavu na budove v zbernom dvore
16
objednávka
IMI technology s.r.o.
50878972
3 940,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijnej situácie strechy na budove v zbernom dvore,podľa cenovej ponuky
829/22
faktúra
IKAR a.s.
00678856
12,59 EUR
09.01.2023
Predmet: knihy do knižnice
828/22
faktúra
IKAR a.s.
00678856
86,80 EUR
09.01.2023
Predmet: knihy do knižnice
414/22
faktúra
IKAR a.s.
00678856
56,38 EUR
08.08.2022
Predmet: knihy do knižnice
778/21
faktúra
IKAR a.s.
00678856
50,20 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
777/21
faktúra
IKAR a.s.
00678856
11,66 EUR
30.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
175/21
faktúra
IKAR a.s.
00678856
83,89 EUR
21.04.2021
Predmet: knihy do knižnice
492/12
faktúra
Igor Strinka
3382761
200,00 EUR
31.12.2012
Predmet: mikulášske vystúpenie
481/24
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
346,75 EUR
08.08.2024
Predmet: servis vozidla Dacia
468/24
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
166,50 EUR
08.08.2024
Predmet: servis osob.automobilu DACIA
374/24
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
411,30 EUR
08.07.2024
Predmet: servis vozidla DACIA
265/23
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
128,70 EUR
17.05.2023
Predmet: údržba motorového vozidla OP
431/22
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
312,60 EUR
23.08.2022
Predmet: oprava DACIA LOGAN
311/22
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
204,26 EUR
04.07.2022
Predmet: údržba motorového vozidla OP
364/21
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
57,90 EUR
01.07.2021
Predmet: výmena filtra na Dacii
353/21
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
307,69 EUR
30.06.2021
Predmet: servisná kontrola DACIA
42/21
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
1 777,13 EUR
10.02.2021
Predmet: oprava motorového vozidla OP
356/20
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
79,99 EUR
13.07.2020
Predmet: prihlásenie Dacie
346/20
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
16 600,00 EUR
01.07.2020
Predmet: vozidlo Dacia pre OP
332/20
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
54,12 EUR
22.06.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
317/20
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
255,62 EUR
10.06.2020
Predmet: údržba osob.automobilu Dacia
3
objednávka
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
16 600,00 EUR
23.01.2020
Predmet: Objednávame si dodanie osobného vozidla Duster Comfort TCe 96kW/130,k Samp.S 4x4 2020 bielej farby 369
251/16
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
6 878,00 EUR
19.05.2016
Predmet: osobný automobil Dacia Logan
138/16
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
1 000,00 EUR
07.04.2016
Predmet: osobné vozidla preddavok
250/15
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
741,59 EUR
03.07.2015
Predmet: fotopasce
301/12
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
331,00 EUR
02.08.2012
Predmet: monitorovacie zariadenie
398/24
faktúra
HZHspol.sr.o.
48911135
49,01 EUR
10.07.2024
Predmet: deň deti - tombola
339/15
faktúra
HZHspol.sr.o.
48911135
301,77 EUR
09.09.2015
Predmet: lopty pre ŠK
381/12
faktúra
Hydromeliorácie š.p.
35860839
103,01 EUR
23.10.2012
Predmet: vyjadrenie k existencii hydromel. zariadení v obci
A/2012/00353
zmluva
HUPRO Ing. arch. Dušan Krampl
17477981
8 400,00 EUR
22.05.2012
Predmet: Obchodná zmluva o dielo
85/16
faktúra
Hupková Antónia
32639830
234,00 EUR
26.02.2016
Predmet: čalunenie sedačiek automobilu
A/2015/00114
zmluva
HUGPRO,s.r.o.
43882463
9 360,00 EUR
14.02.2015
Predmet: Obchodná zmluva o dielo
2018/694/2870
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
3 000,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu č.5/2018
2018/177/747
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
8 160,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Vypracovanie Zmien a doplnkov ÚP č. 4/2018
OcÚ/PŠ/2017/85/206
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
9 900,00 EUR
24.01.2017
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu obce Plavecký Štvrtok
A/2015/00114-2
zmluva
HUGPRO, s.r.o.
43882463
15 360,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k obchodnej zmluve číslo 1/2015
236/19
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
240,00 EUR
03.06.2019
Predmet: zmeny a doplnky UPN obce -čistopis
631/18
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
2 760,00 EUR
07.12.2018
Predmet: zmeny a doplnky UPN obce
329/18
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
7 800,00 EUR
04.07.2018
Predmet: spracovanie a dodanie Zmeny a doplnky UPN
611/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
300,00 EUR
06.12.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN - čistopis
264/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
9 600,00 EUR
18.05.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN