obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
691/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,58 EUR
21.01.2020
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
690/19
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
-228,77 EUR
21.01.2020
Predmet: ZS elektricka energia
689/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
123,46 EUR
21.01.2020
Predmet: elektrická energia SK
688/19
faktúra
SPP
35815256
21,59 EUR
21.01.2020
Predmet: elektrická energia DS
687/19
faktúra
SPP
35815256
214,88 EUR
21.01.2020
Predmet: elektrická energia PC
686/19
faktúra
SPP
35815256
241,56 EUR
21.01.2020
Predmet: elektricka energia OcU
685/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,15 EUR
21.01.2020
Predmet: telefonny poplatok OcU a intrnet ŠK
OcÚ/PŠ/2020/67/119
zmluva
MEDISON, s. r. o.
36679135
396,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonov PZS
OcÚ/PŠ/2020/70/120
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
3 897,60 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku - poskytovanie sociálnej služby
OcÚ/PŠ/2019/849/2926
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
19,99 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva o poskyt.verejných telekomunikačných služieb
OcÚ/PŠ/2019/850/2927
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
19,99 EUR
14.01.2020
Predmet: Zmluva o poskyt.verejných telekomunikačných služieb
684/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
09.01.2020
Predmet: povrchová voda
2
objednávka
Dom Svitania
37924656
0,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás zviazanie časopisu Štvrtčan ročník 2019
683/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
259,15 EUR
09.01.2020
Predmet: elektrická energia lekáreň
682/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,71 EUR
09.01.2020
Predmet: obecná polícia telef.popl.
681/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
43,22 EUR
09.01.2020
Predmet: elektricka energia OcU
680/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
108,34 EUR
09.01.2020
Predmet: elektrická energia OP
679/19
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
86,75 EUR
08.01.2020
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
678/19
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
08.01.2020
Predmet: separovanie odpadu
677/19
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
08.01.2020
Predmet: zimná pohotovosť
676/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
142,30 EUR
08.01.2020
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
675/19
faktúra
Gorila.sk
45503249
82,75 EUR
08.01.2020
Predmet: knihy do knižnice
674/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.01.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
673/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-69,54 EUR
08.01.2020
Predmet: voda v DS
1
objednávka
Ing. Jozef Janči-SKLORAMO
30363730
2 208,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Objednávame si zasklenie dvoch stien na autobusových zastávkach podľa obhliadky
672/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
08.01.2020
Predmet: prenájom zariadenia
671/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
08.01.2020
Predmet: vodné a stočné ZS
670/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-26,75 EUR
08.01.2020
Predmet: vodné a stočné PC
669/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2,23 EUR
08.01.2020
Predmet: vodné a stočné prevádzkareň
668/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,40 EUR
08.01.2020
Predmet: telefonny poplatok OcU
667/19
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
178,20 EUR
08.01.2020
Predmet: orez stromov
666/19
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
510,00 EUR
08.01.2020
Predmet: zájazd do Budapešti
665/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
08.01.2020
Predmet: projektový manažment
664/19
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
08.01.2020
Predmet: odborný lesný hospodár
663/19
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
36,00 EUR
08.01.2020
Predmet: umiestnenie psov
662/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
08.01.2020
Predmet: údržba kanalizácie
OcÚ/PŠ/2019/831/2849
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
5 148,00 EUR
23.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
661/19
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
558,84 EUR
23.12.2019
Predmet: ošatenie OP
660/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
319,50 EUR
23.12.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
659/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
354,41 EUR
23.12.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
658/19
faktúra
INTEC PLUS s.r.o.
35750391
133,20 EUR
23.12.2019
Predmet: programovanie telefonnej ústredne
657/19
faktúra
Fyzická osoba
47750022
5 148,00 EUR
23.12.2019
Predmet: projektová dokumentácia trafostanica
656/19
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
23.12.2019
Predmet: služby PO
655/19
faktúra
PROFIS spol. s r.o.
34103201
67,20 EUR
23.12.2019
Predmet: hydrantové tyče
654/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
23.12.2019
Predmet: údržba osob. automobilu
653/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
23.12.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
652/19
faktúra
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
610,91 EUR
23.12.2019
Predmet: dopravné značky
651/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
178,32 EUR
23.12.2019
Predmet: ŠK vodné a stočné
650/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-6,68 EUR
23.12.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
649/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 951,67 EUR
23.12.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
648/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,69 EUR
23.12.2019
Predmet: obecná polícia telef.popl.
647/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,29 EUR
23.12.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU
646/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
57,95 EUR
23.12.2019
Predmet: vodné a stočné ekocentrum
645/19
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
13.12.2019
Predmet: služby eGov na rok 2020
644/19
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
99,00 EUR
13.12.2019
Predmet: aktualizácia systému ASPI
643/19
faktúra
Lindstrom
35742364
32,76 EUR
13.12.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
642/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
27,80 EUR
13.12.2019
Predmet: elektrická energia DS
641/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
242,42 EUR
13.12.2019
Predmet: elektricka energia OcU
640/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
245,21 EUR
13.12.2019
Predmet: elektrická energia PC
639/19
faktúra
DATOM-DT s.r.o.
45332339
3 679,44 EUR
13.12.2019
Predmet: výmena okien na tribúne
638/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
682,15 EUR
13.12.2019
Predmet: množstevný zber odpadov
637/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
431,50 EUR
13.12.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
636/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
142,30 EUR
13.12.2019
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
635/19
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
96,12 EUR
13.12.2019
Predmet: ozdobenie vianočného stromčeka
634/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
151,54 EUR
13.12.2019
Predmet: elektrická energia SK
633/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
13.12.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
632/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
13.12.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
631/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
13.12.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
630/19
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
980,00 EUR
13.12.2019
Predmet: oprava ciest
35
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
12.12.2019
Predmet: vypracovanie žiadosti na proekt v Programe obnovy dediny
36
objednávka
Top Construkt, s.r.o.
51685337
420,00 EUR
12.12.2019
Predmet: objednávame si geometrické zameranie budovy DS a chodníkov,v priestoroch cintorína
OcÚ/PŠ/2019/826/2819
zmluva
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
46853936
25,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
629/19
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
05.12.2019
Predmet: obecné noviny 2020
628/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
148,19 EUR
05.12.2019
Predmet: povrchová voda
627/19
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
05.12.2019
Predmet: spracovanie agendy CO
626/19
faktúra
STADCON, spol. s r.o.
46898557
6 638,76 EUR
05.12.2019
Predmet: prístrešok DS
625/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
136,80 EUR
05.12.2019
Predmet: kancelársky papier
624/19
faktúra
SPP
35815256
3 422,00 EUR
05.12.2019
Predmet: plyn obecné budovy
623/19
faktúra
SPP
35815256
20,00 EUR
05.12.2019
Predmet: elektrická energia prevádzkáreň
622/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
05.12.2019
Predmet: elektrická energia PO