obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
329/19
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
104,92 EUR
08.08.2019
Predmet: predplatné PaMPP
328/19
faktúra
Lindstrom
35742364
17,83 EUR
08.08.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
327/19
faktúra
Marek Hurban
40157521
245,00 EUR
08.08.2019
Predmet: sadrokartonova priečka a malovanie v budove OcU
326/19
faktúra
Marek Hurban
40157521
255,00 EUR
08.08.2019
Predmet: výmena sadrokartonu na zatečenej stene a malovanie v PC
325/19
faktúra
Pribila spol s .r.o.
51146711
420,00 EUR
08.08.2019
Predmet: statický posudok
324/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
08.08.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
323/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
148,19 EUR
08.08.2019
Predmet: povrchová voda
322/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
08.08.2019
Predmet: elektrická energia OP
321/19
faktúra
DAROS s.r.o.
47893338
1 800,00 EUR
08.08.2019
Predmet: odvoz bioodpadu
320/19
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
259,59 EUR
08.08.2019
Predmet: výmena madla
319/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
08.08.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
318/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
08.08.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
317/19
faktúra
Disig, a.s.
35975946
344,98 EUR
08.08.2019
Predmet: čipové karty a čitačky
316/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
08.08.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
315/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
08.08.2019
Predmet: ŠK plyn
314/19
faktúra
SPP
35815256
1 212,00 EUR
08.08.2019
Predmet: plyn obecné budovy
313/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
08.08.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
312/19
faktúra
SPP
35815256
20,00 EUR
08.08.2019
Predmet: elektrická energia prevádzkáreň
311/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
40,00 EUR
08.08.2019
Predmet: elektrická energia PO
310/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
75,00 EUR
08.08.2019
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
309/19
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
08.08.2019
Predmet: odborný lesný hospodár
308/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
08.08.2019
Predmet: internet ŠK
307/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
105,91 EUR
08.08.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
306/19
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
08.08.2019
Predmet: zostavenie konsolidovanej UZ
335/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
1 873,62 EUR
08.08.2019
Predmet: množstevný zber odpadu
20
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
246,42 EUR
29.07.2019
Predmet: Objednávame si zhotovenie hydroizolácie na balkone PC
19
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
24.07.2019
Predmet: Objednávame si prenájom toaletnej kabínky VIP s poistením v počte 1ks . Prenájom do 31.8.2019. Miesto uloženia kabínky - Pieskovňa.
OcÚ/PŠ/2019/476/1785
dodatok
Nikola Fajkoš
480,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
OcÚ/PŠ/2019/545/1781
zmluva
TECHNIK BOZP a PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Vykonávanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi OPP
OcÚ/PŠ/2019/544/1780
zmluva
Ing. Peter Kvasnička
46773312
120,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Zabezpečenie úloh v oblasti BOZP
OcÚ/PŠ/2019/523/1770
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
1,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č.1/2017 (OcÚ/PŠ/2017/104/351)
OcÚ/PŠ/2019/539/1771
zmluva
Articel SK s.r.o.
47750022
603 118,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
OcÚ/PŠ/2019/528/1710
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
1 740,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve parc. č. 300/1 - oddelená časť o výmere 29m2
OcÚ/PŠ/2019/529/1711
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
16,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB parc.č. 300, 300/1,774/2 a 779/1
OcÚ/PŠ/2019/479/1518
zmluva
Ing. Jurkovičová Katarína
52485498
300,78 EUR
03.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
18
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
843,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás opravu zámkovej dlažbya odvodňovacích kanálov pri budove Podnikteľského centra podľa cenovej ponuky
17
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
1 195,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby,podľa cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2019/476/1624
zmluva
Nikola Fajkoš
480,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku
OcÚ/PŠ/2019/501/1538
dodatok
MAS Dolné Záhorie, o.z.
42365511
0,60 EUR
26.06.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov
305/19
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
145,49 EUR
24.06.2019
Predmet: výroba a montáž oceľového roštu
304/19
faktúra
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
1 500,00 EUR
24.06.2019
Predmet: projekt organizácie dopravy
303/19
faktúra
Ing. Gabriela Reháková - REGA
46375406
1 000,00 EUR
24.06.2019
Predmet: výkon odborne spôsobilej osoby prei ZaD ÚPD
16
objednávka
INTEC PLUS s.r.o.
35750391
2 198,04 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie komunikačného systému Panasonic KX-NS500NE,podľa cenovej ponuky
15
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
1 737,84 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás porpoloženie vedenia VO a MsR do spoločného,výkopu podľa cenovej ponuky
302/19
faktúra
PAPERA
46082182
31,08 EUR
20.06.2019
Predmet: čistiace pristriedky
OcÚ/PŠ/2019/490/1544
zmluva
HORLES s. r. o.
35929341
25,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Zmluva o vykonávaní prác na lesných parcelách vo funkcii OLH
301/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
19.06.2019
Predmet: údržba kanalizácie
300/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
77,02 EUR
19.06.2019
Predmet: údržba motorového vozidla OP
299/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
250,00 EUR
19.06.2019
Predmet: pevné disky
298/19
faktúra
TRIO Publishing, s.r.o.
31401392
3,00 EUR
19.06.2019
Predmet: knihy do knižnice
297/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
112,00 EUR
19.06.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce, akumulátor
296/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,58 EUR
19.06.2019
Predmet: voda v DS
295/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
19.06.2019
Predmet: vodné a stočné PC
294/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
19.06.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
293/19
faktúra
PAPERA
46082182
335,17 EUR
19.06.2019
Predmet: čistiace prostriedky do PC, Ekocentra, OcU a kancelárske potreby
14
objednávka
DAROS s.r.o.
47893338
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu bioodpadu
13
objednávka
FEREX s.r.o.
17682258
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávame si dodanie veľkokapacitného kovového otvoreného kontajnera,o objeme 7m3 aj s dovozom do obce Plavecký Štvrtok
292/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
12.06.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
291/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
12.06.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
290/19
faktúra
Pribila spol s .r.o.
51146711
1 630,00 EUR
12.06.2019
Predmet: projektová dokumentácia pre stav. povolenie garáž PO
289/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,30 EUR
12.06.2019
Predmet: ŠK vodné a stočné
288/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
12.06.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
287/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
125,05 EUR
12.06.2019
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum apríl
286/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
239,53 EUR
12.06.2019
Predmet: elektricka energia OcU
285/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
27,25 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrická energia DS
284/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
200,93 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrická energia PC
283/19
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
12.06.2019
Predmet: práce na projekte MŠ
282/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
26,02 EUR
12.06.2019
Predmet: tonery OP
281/19
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
677,00 EUR
12.06.2019
Predmet: kompetencie obce
280/19
faktúra
EHS
36254002
22,92 EUR
12.06.2019
Predmet: webhosting
279/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 811,20 EUR
12.06.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
278/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
406,00 EUR
12.06.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ
277/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
432,50 EUR
12.06.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
276/19
faktúra
Marek Hurban
40157521
1 070,00 EUR
12.06.2019
Predmet: maľovanie DS
275/19
faktúra
Marek Hurban
40157521
344,50 EUR
12.06.2019
Predmet: maľovanie v budove obecného úradu
274/19
faktúra
ŠTUDIO-21 plus s.r.o.
35765607
369,52 EUR
12.06.2019
Predmet: údržba detskeho ihriska
273/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
12.06.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
272/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
1 507,25 EUR
12.06.2019
Predmet: množstevný zber
271/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
12.06.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
270/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
140,04 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrická energia SK