Dokumenty:
zobraziť na stránke
219203
faktúra
2U s.r.o.
17315786
52,32 EUR
09.12.2019
Predmet: vlajky pomník
219202
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-detské ihrisko-zostava
219201
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
679,08 EUR
09.12.2019
Predmet: mont.stĺpikov
219200
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
46,00 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-Škol.58
219199
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
92,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výmena vypínačov,svietid.
219198
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
09.12.2019
Predmet: porad. VO 1-3/19
219197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.4/19 ČOV,VO,Dom sm.
219196
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 4/19 TJ Slovan
219195
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 4/19
219194
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 TJ Slovan
219193
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 MŠ
219192
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 Oú
219191
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 4/19 KD
219190
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.4/19
219189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
155,95 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš 3/19
219188
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 4/2019
219174
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
430,00 EUR
09.12.2019
Predmet: rekl.mater.
219209
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
915,36 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219208
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
543,64 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219207
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 465,30 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219206
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 3/2019
219205
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
45,88 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 TJ Slovan
219187
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
245,43 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 MŠ
219186
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
138,12 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 VO
219185
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
54,64 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 ČOV Pekar
219184
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,82 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.3/19 Dom smút.
219183
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
167,96 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.HDD,zal.zdroj
219182
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,73 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 kino
219181
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,10 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú
219180
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,99 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú
219179
faktúra
Roman Štálnik RED DOLLAR
35186411
100,00 EUR
09.12.2019
Predmet: voľby prezid.-prenáj.mies
219178
faktúra
Základná škola
31201741
265,44 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 3/19
219177
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,02 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 3/2019
219176
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
23,50 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 3/2019
219175
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-25,92 EUR
09.12.2019
Predmet: dobrop.hud.prod.-Fašiangy
219173
faktúra
JUDr. René Matuška-súdny exekútor
36122050
20,40 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.exek.návrhu
219172
faktúra
JUDr. René Matuška-súdny exekútor
36122050
20,40 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.exek.návrhu
219171
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
309,16 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Oú,KD,Dom smú
219170
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
135,48 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP MŠ
219169
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
135,20 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Škol.58/2
219168
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
133,78 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Škol.58/2
219167
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,12 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Vých.990/6
219166
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,12 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Vých.989/4
219165
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
116,12 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Vých.988/2
219164
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
102,04 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Pek.935/7
219163
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
78,95 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Pek.934/5
219162
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
102,04 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Pek.933/3
219161
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Dom smútku
219160
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Dom smútku
219159
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
76,38 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Oú
219158
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,36 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 KD
219157
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
193,12 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 MŠ
219156
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219155
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ČOV-odber vzoriek
219154
faktúra
TRINET Corp., s.r.o.
36362786
940,77 EUR
09.12.2019
Predmet: posilňovňa-činky,pás
219153
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
147,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.VO
219152
faktúra
MALIŠKA s.r.o.
44778741
296,80 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.mater.
219151
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
204,50 EUR
09.12.2019
Predmet: zámok hákový
219150
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
208,54 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-far.plátno,nite
219149
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
33,64 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.2.19-14.3.19
219148
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
15,60 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Škol.58/2 18
219147
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
31,20 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Škol.58/2 18
219146
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Vých.990/6 18
219145
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Vých.989/4 18
219144
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Vých.988/2 18
219143
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Pek.935/7 18
219142
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Pek.934/5 18
219141
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Pek.933/3 18
219140
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219139
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219138
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
1 006,20 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanár.siete
219137
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
600,75 EUR
09.12.2019
Predmet: člen.prísp.ZMO HN
219136
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
667,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
219135
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219134
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiad.program šport
219133
faktúra
MGREEN s.r.o.
46557083
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.dok.závl.syst TJ Slo
219132
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
197,50 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219131
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
28,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kom.Škol.
219130
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
85,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kom.Vých.990,989,988
219129
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
85,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.komínov Pek.934,35,33