Dokumenty:
zobraziť na stránke
219127
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
347,90 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.prem.kefy zametač
219126
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
828,40 EUR
09.12.2019
Predmet: kontajnery,koše
219125
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-odb.prehl.výťahu
219124
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: pomer.časť školenie OZ
219123
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
150,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekt presunu TDZ
219122
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
280,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekt rozkopávky cesty
219121
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.plochy pred kostolom
219120
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odvodnenie žľabu Nám.sl.
219119
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
470,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.podst.sochy sv.Jozefa
219118
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
140,18 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl. 2/2019
219117
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
86,40 EUR
09.12.2019
Predmet: odmena hud.prod.-Fašiangy
219116
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
417,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-uč.pomôcky-domino
219115
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
680,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
219114
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
147,50 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219113
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.3/19 ČOV,VO,Dom sm.
219112
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 3/19 TJ Slovan
219111
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 3/19
219110
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 TJ Slovan
219109
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 MŠ
219108
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 Oú
219107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 KD
219106
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.3/19
219105
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219104
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,37 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál ver.bud.
219103
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
258,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.vchod.dverí Školská
219102
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 3/2019
219101
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,77 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 TJ Slovan
219100
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
879,60 EUR
09.12.2019
Predmet: infor.vitrína
219099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
951,22 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery OKI,výmena HDD
219098
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
48,90 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 Dom smútk
219097
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
314,89 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 VO
219096
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
195,32 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 ČOV Pekar
219095
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
403,44 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 MŠ
219094
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 2/2019
219093
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
886,44 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219092
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
216,47 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219091
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 287,53 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219090
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,02 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 2/2019
219089
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 2/2019
219088
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pmôcky
219087
faktúra
Základná škola
31201741
284,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 2/19
219086
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
643,70 EUR
09.12.2019
Predmet: elektromont.práce plošina
219085
faktúra
Marián Szabó - MARO
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklam.predmety
219084
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
844,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPaOS el.zar.
219083
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
112,90 EUR
09.12.2019
Predmet: kábel závesný
219082
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
3602204702
5,00 EUR
09.12.2019
Predmet: prenájom pozemku-kanaliz.
219081
faktúra
LackoviČOV MONT s.r.o.
50626698
550,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.ČOV Pekár.
219080
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.2/19 ČOV,VO,Dom sm.
219079
faktúra
CA-PLAST, s.r.o.
36396133
226,80 EUR
09.12.2019
Predmet: kryt ver. osvetl.
219078
faktúra
GREENPUNKT-TOP, s.r.o.
46077804
218,50 EUR
09.12.2019
Predmet: návleky,det.ref.vesty MŠ
219077
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
158,02 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219076
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,74 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.1.19-14.2.19
219075
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.Plán obnovy ver.ka
219074
faktúra
Jozef Maxina
41683129
150,82 EUR
09.12.2019
Predmet: vyučt.energie fitnes
219073
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
585,28 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Východ.990/6
219072
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
152,48 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kotla Školská 58/2
219071
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
09.12.2019
Predmet: lic.za verej.použ.hud.die
219070
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
09.12.2019
Predmet: právo pre ROPO 2019
219069
faktúra
Richard Harťanský
37366831
155,20 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky-skl.hračk
219068
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
82,45 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál
219067
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
141,60 EUR
09.12.2019
Predmet: zn.plech,stlp.jakl.
219066
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19 TJ Slovan
219065
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 2/19
219064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 TJ Slovan
219063
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 MŠ
219062
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 Oú
219061
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 2/19 KD
219060
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,20 EUR
09.12.2019
Predmet: odmeňov.zam.2/19-2/20
219059
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
362,60 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl. 1/2019
219058
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.2/19
219057
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 2/2019
219056
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9,96 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 TJ Slovan
219055
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
210,60 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219054
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
222,28 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 Dom smút.
219053
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-89,65 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 VO
219052
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
37,16 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 ČOV Pekar
219051
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
250,14 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.1/19 MŠ
219050
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 1/2019
219049
faktúra
František Némethy
18013759
144,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odhŕňanie snehu
219048
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
697,18 EUR
09.12.2019
Predmet: zim.údržba