Dokumenty:
zobraziť na stránke
219163
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
78,95 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Pek.934/5
219162
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
102,04 EUR
09.12.2019
Predmet: kontrolo HP Pek.933/3
219161
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Dom smútku
219160
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Dom smútku
219159
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
76,38 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 Oú
219158
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,36 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 KD
219157
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
193,12 EUR
09.12.2019
Predmet: vodné 1.Q/19 MŠ
219156
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219155
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ČOV-odber vzoriek
219154
faktúra
TRINET Corp., s.r.o.
36362786
940,77 EUR
09.12.2019
Predmet: posilňovňa-činky,pás
219153
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
147,20 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.VO
219152
faktúra
MALIŠKA s.r.o.
44778741
296,80 EUR
09.12.2019
Predmet: stav.mater.
219151
faktúra
Gu100, s.r.o.
51303175
204,50 EUR
09.12.2019
Predmet: zámok hákový
219150
faktúra
Marta Kňazeová
34342664
208,54 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-far.plátno,nite
219149
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
33,64 EUR
09.12.2019
Predmet: mob.Oú+VO15.2.19-14.3.19
219148
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
15,60 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Škol.58/2 18
219147
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
31,20 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Škol.58/2 18
219146
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Vých.990/6 18
219145
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Vých.989/4 18
219144
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Vých.988/2 18
219143
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Pek.935/7 18
219142
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Pek.934/5 18
219141
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
29,12 EUR
09.12.2019
Predmet: FúO-odpočty Pek.933/3 18
219140
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219139
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219138
faktúra
Luxsol s.r.o.
50152670
1 006,20 EUR
09.12.2019
Predmet: hádzanár.siete
219137
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
600,75 EUR
09.12.2019
Predmet: člen.prísp.ZMO HN
219136
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
667,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
219135
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
648,05 EUR
09.12.2019
Predmet: dovoz štrku
219134
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: vyprac.žiad.program šport
219133
faktúra
MGREEN s.r.o.
46557083
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: proj.dok.závl.syst TJ Slo
219132
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
197,50 EUR
09.12.2019
Predmet: mobil Oú,inter.ihr.,VO
219131
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
28,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kom.Škol.
219130
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
85,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kom.Vých.990,989,988
219129
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
85,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.komínov Pek.934,35,33
219128
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
54,60 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.komínov Oú+MŠ
219127
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
347,90 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.prem.kefy zametač
219126
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
828,40 EUR
09.12.2019
Predmet: kontajnery,koše
219125
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-odb.prehl.výťahu
219124
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
50,00 EUR
09.12.2019
Predmet: pomer.časť školenie OZ
219123
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
150,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekt presunu TDZ
219122
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
280,00 EUR
09.12.2019
Predmet: projekt rozkopávky cesty
219121
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.plochy pred kostolom
219120
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
1 600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odvodnenie žľabu Nám.sl.
219119
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
470,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.podst.sochy sv.Jozefa
219118
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
140,18 EUR
09.12.2019
Predmet: práv.sl. 2/2019
219117
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
86,40 EUR
09.12.2019
Predmet: odmena hud.prod.-Fašiangy
219116
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
417,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-uč.pomôcky-domino
219115
faktúra
JG music s.r.o.
52031896
680,00 EUR
09.12.2019
Predmet: ozvučenie TJ Slovan
219114
faktúra
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o.
46485074
147,50 EUR
09.12.2019
Predmet: elektr.prepis kroniky
219113
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
524,67 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en.3/19 ČOV,VO,Dom sm.
219112
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
121,75 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 3/19 TJ Slovan
219111
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 279,28 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 3/19
219110
faktúra
SPP,a.s.
35815256
117,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 TJ Slovan
219109
faktúra
SPP,a.s.
35815256
628,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 MŠ
219108
faktúra
SPP,a.s.
35815256
266,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 Oú
219107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
99,00 EUR
09.12.2019
Predmet: zál.plyn 3/19 KD
219106
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
118,80 EUR
09.12.2019
Predmet: monitor.ver.bud.3/19
219105
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,62 EUR
09.12.2019
Predmet: telefón Oú + Mš
219104
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,37 EUR
09.12.2019
Predmet: fekál ver.bud.
219103
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
258,00 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.vchod.dverí Školská
219102
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: výkon zodp.os. 3/2019
219101
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8,77 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 TJ Slovan
219100
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
879,60 EUR
09.12.2019
Predmet: infor.vitrína
219099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
951,22 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery OKI,výmena HDD
219098
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
48,90 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 Dom smútk
219097
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
314,89 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 VO
219096
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
195,32 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 ČOV Pekar
219095
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
403,44 EUR
09.12.2019
Predmet: vyuč.el.en.2/19 MŠ
219094
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.12.2019
Predmet: servis ČOV 2/2019
219093
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
886,44 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219092
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
216,47 EUR
09.12.2019
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
219091
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 287,53 EUR
09.12.2019
Predmet: zneškod. KO
219090
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,02 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.MŠ 2/2019
219089
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
32,88 EUR
09.12.2019
Predmet: pren.rohož.Oú 2/2019
219088
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
48,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učeb.pmôcky
219087
faktúra
Základná škola
31201741
284,40 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-strava 2/19
219086
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
643,70 EUR
09.12.2019
Predmet: elektromont.práce plošina
219085
faktúra
Marián Szabó - MARO
600,00 EUR
09.12.2019
Predmet: reklam.predmety
219084
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
844,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-OPaOS el.zar.